Central do Cliente Questor

Implementamos na busca de contas a pagar e a receber disponível na tela de transações financeiras, filtros por: Código, Documento, Data Vencimento e Data Lançamento.

Implementamos a funcionalidade de emissão de CT-e Substituto de CT-e Anulado. Quando definido tal tipo de CT-e, será habilitada nova guia para informação das chaves de CT-e Substituído.

Implementamos possibilidade de transmissão de várias cartas de correção para CT-e, corrigindo situação onde anteriormente a segunda carta transmitida era rejeitada.
Observação: Para o projeto CT-e, a última carta de correção transmitida sobrescreve as emitidas anteriormente.

Implementamos regra de busca do valor unitário do item na ordem de compra, quando o fornecedor informado já teve nota de entrada, será buscado valor unitário da última entrada, caso não tiver, será sugerido valor de reposição.

Implementamos cálculo de fator de conversão no lançamento de notas de compra.

Implementamos carregamento automático do e-mail do fornecedor na função de envio de e-mail da ordem de compra.

Ajustamos a gravação dos dados do XML de CT-e, para que sejam gravados os dados do item e natureza de estoque conforme relacionado na tela de importação.

Ajustamos o cálculo da redução do ICMS, aumentando o número de casas decimais de 2 para 4, dessa forma melhorando a precisão do cálculo.

Realizado melhorias no Recalculo de Estoque utilizando os Filtros.

Ajustamos os filtros de data nos relatórios de inventário de estoque. Removemos os filtros "Data Inicial" e "Data Final" e incluímos o Filtro "Data Inventário". Da mesma forma, no layout de impressão substituímos a impressão do período inicial e final, pela data do inventário.

Implementamos na tela de consulta de produtos uma nova coluna para exibição do código de identificação dos produtos.

Implementamos nos relatórios de inventário de estoque a opção de filtro por tipo de item.

Alterado nos lançamentos de Faturamento e Compra, para validar a configuração Unidade Inteira, no Cadastro da Unidade, relacionado aos Produtos.

Realizados ajustes na geração do Relatório de Ordem de Produção

Ajustada a opção da Manutenção de Dados para alterar o NCM.

Alterado método de validação para informar o Código do Produto Consumido.

Realizamos alteração na busca dos valores dos produtos com CSOSN de direito a Credito de ICMS.

Ajustamos a geração da mensagem da Lei de Transparência, evitando duplicar a mensagem na impressão da Danfe.

Alteramos a metodologia da geração de parcelas automaticamente nos documentos de faturamento, caso não informadas, as mesmas serão geradas no ato do faturamento do documento.

Implementamos filtros "Cod. Cliente" e "CNPJ/CPF" na pesquisa de notas fiscais emitidas.

Alterado para permitir vincular ao produto apenas Adição presente no Lançamento da Nota Fiscal de Importação.

Incluídas novas variáveis para a criação de Regras no campo Regra Observação NFe/NFS-E, no Cadastro de Natureza.

Ajustamos métodos de gravação dos dados dos itens das notas emitidas permitindo que os dados da observação dos itens sejam removidos.

Implementamos melhoria no faturamento de notas, fazendo com que a mensagem de aproveitamento de crédito do simples nacional não seja gerada automaticamente em notas de devolução.

Implementado na Baixa de Contas a Pagar/Receber, a possibilidade de realizar a baixa parcial. Foi incluído na Grid, o campo Valor Operação, onde é possível informar o valor a ser pago ou recebido.

Incluímos o campo CEP nos dados do emissor da impressão dos boletos.

Alterado para mostrar no Lançamento do Contas a Receber o Vendedor informado.

Realizadas melhorias na utilização dos Históricos Contábeis com vários complementos

Ajustamos a gravação das configurações financeiras para que não seja mais validado o campo de complemento do histórico contábil.

Implementamos validação de status da transmissão na impressão de MDF-e, possibilitando impressão somente com status:
100: Autorizado o uso do MDF-e
132: Encerramento de MDF-e homologado
135: Evento registrado e vinculado ao MDF-e (que corresponde ao cancelamento)
Esse controle impede a impressão de documentos que ainda não foram transmitidos com sucesso.

Implementamos a funcionalidade de leitura de código de barras de balança na NFC-e. Para tanto, são necessárias configurações de NFC-e:
Tipo Leitura Balança: Onde é parametrizada informação de valor total ou peso total conforme código gerado pela balança.
Número Dígitos Código Produto Balança: Onde deverá ser informada quantidade de dígitos para código de produto na balança, os padrões são 4,5,6.

Implementado a opção de Envio de E-mail NFCe

Implementamos a possibilidade de utilizar múltiplas formas de pagamento na NFC-e.

Implementado Web Service para a Emissão de NFCe, para o Estado do Amapá-AP.

Implementamos a emissão de NFS-e por arquivo do Layout Moderna, utilizado na cidade de Itapema-SC. O arquivo gerado deve ser importado para o aplicativo "NFS-e NET" disponibilizado pela prefeitura.

Implementamos na natureza de estoque, a opção "Exigibilidade Suspensa - Gerar Base ISS", tornando possível gerar a informação de Base ISS mesmo sem alíquota, utilizada em hipóteses de exigibilidade suspensa.

Ajustado Transmissão NFSe para o modulo Fly-Nota na não existência de complemento do documento.

Ajustamos a transmissão e cancelamento para NFS-e Nota Legal, módulo utilizado na prefeitura de Porto Alegre.

Implementamos a impressão do layout RPS DSFNET de Campinas.

Realizamos ajuste na transmissão de RPS/NFSe Flynota com desconto e sem ISS.

Alterado para buscar no envio de e-mail de Pedido, o layout Personalizado.