Central do Cliente Questor

Ajustado a Agenda Financeira(Financeiro \ Movimentos \ Agenda Financeira), para realizar a baixas de Títulos Financeiros.

Implementando para buscar XML dos Conhecimentos de Transportes Eletrônicos Cancelados, com os dados e não apenas o Cancelamento Homologado.

Corrigido situação onde apos o Cadastro de uma Natureza e utilizado a opção Salvar e Novo, esta opção acabava ficando desabilitada para o Novo Cadastro.

Realizada melhoria na instalação do Certificado Digital.

Alterado para buscar o Valor de Custo médio dos produtos, no Relatório Disponível Empresa.

Ajustado a coluna com a Descrição do Produto, na Consulta dos itens na Emissão de NFe, e também no Cadastro do produto.

No Modulo NFSe Nota Legal, foi implementado a possibilidade de gerar o Desconto, desta forma, montando a tag no XML, e carregando na emissão.

Criado Relatório de Comissão Vendedor por Recebimento(Faturamento \ Relatórios \ Vendedor Recebimento).

Alterado no Modulo NFSe IPM, para transmitir via Web Service, e com isso conseguir realizar o cancelamento pelo Pequenas Empresas. Também foi criado layout de Impressão.

Implementamos a geração do Grupo de Tributação do ICMS para a UF Fim no CT-e. O mesmo será gerado em caso do destinatário ser Consumidor Final, Não contribuinte e residente em UF Diferente da UF do Emitente.

Ajustamos a exibição da logo na impressão de RPS/NFSe de Cruz Alta.

Criado o Campo Alíquota ICMS Dentro, em Cadastros \ Estado, para que seja informada a alíquota interna do Estado.

Implementado a geração da mensagem relacionado ao DIFAL.

Ajustado o arredondamento relacionado aos valores do DIFAL.

Implementando na Emissão de NFe a possibilidade de informar a quantidade de Volume, Peso liquido e Peso bruto, mesmo quando estiver configurado para Calcular Peso Automaticamente.

Criado a opção de Personalizar e salvar o layout de Pedido.

Implementado no Pequenas Empresas a Geração dos dados relacionado ao DIFAL para Empresas optantes pelo Simples Nacional.

Implementado em Faturamento \ Emissão NFE/NFSe, para que busque a aba de Itens ou de Serviço de acordo com o Especie da Serie, ou seja, caso a Especie da Serie seja NFSe, ao salvar o cabeçalho irá buscar a aba Serviço, caso a especie seja NFe, irá buscar o padrão de hoje, a aba Itens.

Ajustamos importação do arquivo retorno Banco do Brasil, onde anteriormente em algumas situações apresentava erro na seleção dos títulos do arquivo.

Realizado uma melhoria para poder informar dados na Descrição do Histórico no momento da Baixa do Contas a Pagar/Receber.

Incluído na Tela de Contas a Receber a Coluna Nosso Numero.

Implementado a geração do Nosso Numero no Arquivo de Remessa.

Criado modulo de envio de Arquivo Remessa e Arquivo Retorno para o Banco Sicoob.

Criado em Manifestos Fiscais \ Configurações MDf-e, o campo de Serie Padrão, para buscar de forma automática no lançamento do MDF-e

Implementado em NF Consumidor - NFCE \ NFCe as opções de Status Serviço NFCe, para consultar o Status, e também a opção de Consultar Status NFCe, onde conseguirá consultar a situação na Receita, se o Documento esta ou não Autorizado.

Implementado no layout NFCe o campo Valor de Acréscimo, para destacar devido valor.

Bloqueado a opção de Cancelar NFCe, para quando documento estiver com Status Pendente.

Alterado para gerar a Tag no XML, em Modulo Fly-Nota, com isso é possível gerar as parcelas no RPS.

Adicionado na Emissão de NF-e/NFSe, a opção de Pré-visualizar o RPS a ser gerado referente a Nota Fiscal de Serviço.

Disponibilizado Modulo NFSe Publica, para emissão de Nota Fiscal de Serviço na Cidade de Caçador.

Alterada a mensagem ao Finalizar Pedido, caso não possua Serie configurada em Faturamento \ Configurações \ Configurações NF-e \ Faturamento de Pedidos.

Ajustado em Faturamento \ Pedido, para ao finaliza-lo, carregar no lançamento de Nota Fiscal as Bases e valores de ICMS-ST.

Criado na Importação do XML nas Compras, a opção para quando for Cadastrar Produto poder informar a Situação Tributaria ECF e o % ICMS dentro da UF.

Realizamos atualização da tabela CEST conforme https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2015/convenio-icms-146-15

Alterado para gravar os valores de comissão nas Tabelas do Banco.

Adicionado os campos de Acréscimo na Tabela referente ao relatório, sendo possível personaliza-lo.

Adicionado Coluna de DS_HISTORICO(Descrição de Histórico), nas Tabelas de Pagamento e Recebimento.

Criado em Estoque \ Relatórios \ Etiquetas, a opção TIPO DE IMPRESSORA, onde conforme configurado, irá manter o padrão utilizado hoje(em PDF), ou deixará a tela de impressão conforme utilizada em Documentos( Ex: NFe, NFCe), tela Web.

Corrigido a geração de Backup.

Alterado o layout da Opção Seleciona Empresa para uma melhor visualização.