Central do Cliente Questor

Ajustamos nas rotinas que enviam e-mails como: Administração - Enviar E-mail, Faturamento Agrupado, envio diretamente por notas fiscais, envio de cartas de cobrança, etc.. Para quando utilizado e-mail com host próprio, o envio ocorrer normalmente.

Ajustamos a rotina de exportação dos dados via SYN para o tributário para que possa ser integrado dados de um período superior a um dia. Anteriormente era possível integrar apenas dados um dia por vez.

Implementamos a geração do registro H020 no Sped Fiscal, essa regra será aplicada quando o motivo de apresentação for 01 e quando a UF for RS.

Ajustamos a rotina de atualização de versão, de modo em que a configuração de versão definida seja respeitada corretamente.

Ajustamos a rotina de Rateio Automático de Custos, para que essa funcionalidade respeite a parametrização de casas decimais definidas no cadastro da filial.

Ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Entrada para que quando houver alteração da data de vencimento manualmente nas parcelas, ao Finalizar a Nota Fiscal, mantenha o vencimento informado e também gere as parcelas no Contas a Pagar de acordo com o que foi gerado na nota fiscal.

Ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Entrada para que quando houver alteração de valor manualmente nas parcelas, ao Finalizar a Nota Fiscal, mantenha o valor informado manualmente e também gere as parcelas no Contas a Pagar de acordo com o que foi gerado na nota fiscal.

Ajustamos o filtro por nota de entrada, na rotina de impressão de etiquetas QR Code.

Implementamos Personalização da Visualização de Colunas, adicionamos também o filtro por obra. Na tela de consulta de Pedidos Pendentes.

Ajustamos na rotina de Faturamento Agrupado para que quando for enviado um grande fluxo de Notas Fiscais por email, não apresente travamentos e envie corretamente os e-mails.

Ajustamos na rotina de Emissão de Pedidos para que quando gerar a nota fiscal de um pedido que contém Produtos e Serviços e marque a opção " Deseja Gerar Lançamentos Separados para Produtos / Serviços" como SIM, gere correta e separadamente os lançamentos, caso informado NÃO será gera gerado um único lançamento para produtos e serviços, como já ocorria anteriormente.

Implementamos o envio automático dos dados para o ZEN quando a nota for modelo 21 e 22.

Ajustamos a rotina de geração automática de contas contábeis no cadastro dos clientes, de modo em que seja preenchido a entidade no cadastro do plano de contas.

Ajustamos na tela de Emissão de Pedidos para que apresente corretamente a Observação de Lote quando utilizado o controle por lote.

Ajustamos na rotina de Emissão de Orçamentos DAV para que tanto na importação de lançamentos anteriores como digitação de novos orçamentos não apresente mensagem de erro ao editar o item que não tiver Natureza de Estoque configurada.

Ajustamos na rotina de Emissão de Orçamentos Simplificado para que respeite o valor informado de desconto no cabeçalho.

Ajustamos na rotina de Outras Notas para que quando gerada nota fiscal e contabilização quando utilizada tabela contábil na Natureza do Estoque e que tenha a tabela contábil informada para a natureza do estoque vinculada a mais de uma filial, gere corretamente a contabilização.

Ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Venda, para quando uma nota fiscal for gerada através da Emissão de Pedidos, assim que carregada, ao abrir a tela de Desdobramento de Custos permita que o desdobramento seja realizado normalmente.

Ajustamos o preenchimento do grupo IPINT no XML de Notas Complementares.

Implementamos a impressão dos dados do Relatório quando o desdobramento de custo é relacionado ao lançamento de Contas a Pagar.

Ajustamos na rotina de Relatórios Financeiros - Extrato Conta Corrente, para validar corretamente as empresas para apresentação dos dados em relatório.

Ajustamos na rotina de Baixa de Títulos para que permita filtrar documentos apenas pelo número de NFS-e, caso informado somente este filtro. Assim como todos os demais filtros da tela.

Ajustamos na rotina de Importações - Extratos Bancos para que importe normalmente Extrato Bancário OFX para o Banco Cresol quando houver acentuações no arquivo.

Implementamos rotina de adiantamentos de clientes, na rotina de importação de Pré-venda no PDV.

Implementamos o controle do indicador retido, na NFS-e Nacional.

Ajustado Calculo do COFINS usando padrão ABNT de arredondamento conforme ja ocorre em outros impostos como por Ex. o Valor do ISS, Base do ISS, etc;