Gestão Empresarial
Versão 24.4.1.0 publicada em 25/04/2024
Notas de versão
Administração
Acesso - Múltiplas Conexões - Usuário Logado
Implementado Melhoria no disconnect de multi usuarios quando a base estiver parametrizada para nao permitir multi usuários. O sistema vai causar disconnect e priorizar o login na estação atual;
Arquivos
Arquivos - Integração Banco de Dados - Config. Natureza do Estoque - Integrar Contabilidade
Implementamos nas rotinas de Integração com o tributário via Banco de Dados e SYN para que respeite a configuração da Natureza do Estoque Integrar Contabilidade. Quando esta natureza estiver confirmada como SIM - as integrações são feitas normalmente como já ocorria, quando estiver como NÃO, os dados dos itens da nota que utilizarem esta natureza não serão integrados para o fiscal. Esta implementação contempla Notas de Vendas NF-NF-e, Notas de Vendas de Serviços NFS-e, Notas mistas produtos e serviços, Notas de Entrada e Outras notas.
Arquivos - SPED Fiscal
Integração Fiscal via Banco de Dados - Integração de Produto com Caracteres
Ajustamos na rotina de Integração Fiscal via Banco de Dados para que quando houver Cadastro de Produtos com caracteres especiais, estes caracteres sejam ignorados para não gerar erros nas integrações.
Arquivos - Integração Contábil - Questor Tributário - Conexão Banco de Dados
Ajustado inconsistência identificada nos parâmetros de controle da integração dos históricos contábeis bem como seus detalhamentos
Arquivos - Integração Banco de Dados - Valor Contábil NFSe
Ajustamos na rotina de Integração Contábil via Banco de Dados para as Notas Fiscais de Venda de Serviços, para respeitar a configuração de Exportação Contábil para integrar o Valor Bruto ou Valor Líquido de acordo com a parametrização.
Compras
Compras - Importar CT-e - Quantidade XMLs Importação CT-e
Faturamento
Faturamento - Controle de Entregas
Implementamos o módulo de Controle de Entregas. O mesmo irá proporcionar um controle detalhado dos produtos vendidos.
Faturamento - Controle de Entrega - Monitor de Entrega - Conferência de Entrega
Implementamos o módulo de Conferência de Entregas. Através dessa tela o usuário pode conferir os itens que estavam em trânsito.
Faturamento - Nota Fiscal de Venda - NF-e - Contabilização com tabela contábil no Item
Implementamos a Contabilização através de Tabela Contábil informada no Detalhamento de Itens da Nota Fiscal de Venda.
Controle de Entregas - Relatórios
Faturamento (Outras Notas) - Campo Ordem de Compra
Ajustado inconsistência que gerava Nr. Ordem de Compra igual ao Nr. Lançamento nas tela de Outras NF para todos os Lançamentos.
Pedidos Mercos - Observação - Cadastro de Produto
Adequado Integração dos Pedidos Mercos, Observação de Cabeçalho do Pedido e Observação de Itens do Pedido sem que atualize as Observações Pré Existentes no Cadastro do produto.
Faturamento - Nota Fiscal de Venda NF-e - Cadastro de Natureza Inativa.
Ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Venda para validar a configuração de Natureza do Estoque Ativa e Inativa, para que quando a natureza do estoque estiver amrcada como NÃO, não permita utilizar no detalhamento de itens de venda.
Faturamento (NF-e) - Geração de Alíquota de Credito XML pCredSN
Financeiro
Financeiro - Boletos Bancários - Arquivo Retorno - Informação Valores Baixados Banco CECRED
Ajustamos na rotina de IMportação de Arquivos de Retorno de Boletos Bancários para o banco CECRED, em que apresentava nos campos de Valores Pagos também o valor dos títulos que apenas haviam sido registrados. Após ajuste, apresente para Valores Pagos somente os títulos efetivamente liquidados.
Financeiro - Boleto Bancário - Arquivo Retorno - Número Documento
Ajustamos na rotina de Boletos Bancários - Importação Arquivo de Remessa, para que apresente a quantidade de 6 dígitos ao invés de 4 dígitos para o campo Documento no grid de importação para o Banco Sicredi.
Financeiro - Contas a Pagar - Detalhamento de Parcelas - Conta Corrente - NF Entrada
Ajustamos na rotina de Contas a Pagar para que apresente a Conta Corrente no detalhamento de parcelas quando o lançamento for oriundo de Nota Fiscal de Entrada, houver dados de Conta Corrente no Cadastro do Fornecedor e configurado na carteira utilizada para Utilizar CC Fornecedor.
Financeiro - DDA Contas a Pagar - Modalidade TED - Bradesco
Ajustamos na rotina de DDA Contas a Pagar para o banco Bradesco para que ao gerar o Arquivo de Remessa, gere o documento do favorecido no arquivo de acordo com layout.
Frente de Caixa
PDV - Finalizar Venda F5 - Indicador de Presença
Implementado Uso de Indicador de Presença indPres e Transportador transp e vFrete no PDV Empresarial.
NF-e
Nota Fiscal de Venda de Serviço NFS-e - Transmitir NFS-e
Faturamento (NFS-e) - Envio Zen
Ajustado Inconsistência no envio das Notas para Edoc Pela tela de NF Venda e Pela tela de NFSe Venda;
NF-e - Importar XML NF-e - Importar Dados XML
Ajustamos na rotina de Importação de XML NF-e para quando importar para Outras Notas e tiver informações referentes à Protocolo NF-e, Descrição Retorno Sefaz, Código Retorno Sefaz, Observação NF-e e Observação do Item, importe também estes dados para o sistema.
Faturamento (NFS-e) - Envio RPS e Boleto por E-mail
Realizamos ajuste no envio de RPS e Boleto na tela de emissão de NFSe para o modulo SIMPLISS cidade de Blumenau SC.