Central do Cliente Questor

Implementamos na rotina de Integração Fiscal/Contábil via SYN para gerar o registro K (Impostos Retidos) na integração de Notas Fiscais de Saída de Serviços.

Ajustamos a regra de arredondamento do valor de custos, no módulo de Desdobramento de Custos.

Ajustado para que ao integrar os lançamentos contábeis via SYN, seja levado nos separadores de dados do histórico Pipeline, juntamente com atualização da validação para o código do histórico.

Adicionado Coluna SubGrupo dentro do Detalhamento da etapa Vincular - Produtos Semelhantes/Similares nas notas de entrada

Implementamos na rotina de Integração Fiscal/Contábil via SYN para que seja gerado o Registro K para as notas de entrada referente aos dados de Impostos Retidos.

Ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Entrada para quando gerado integração contábil onde a tabela contábil está vinculada na natureza do estoque, seja validado também a filial à qual a tabela contábil está vinculada, gerando assim o valor correto na contabilização.

Implementamos a rotina de histórico de material no módulo de Sugestão de Compra.

Ajustamos na rotina de Lançamentos Contábeis para que quando gerado automaticamente um lançamento contábil oriundo de baixa de títulos financeiros através de Baixa Automática (retorno bancário), se excluir a baixa manualmente, excluir automaticamente o lançamento contábil. Da mesma forma que ocorre quando excluída uma baixa manual.

Implementamos os campos de Entidade Intermediador e Intermediador/Marketplace. No módulo de Emissão de Outras Notas.

Ajustado Geração do Grupo IPITrib para CST 50 quando, VL_IPI for maior e ou igual a zero (VL_IPI >=0)

Ajustamos a rotina de inclusão de produtos pós inclusão de produto lote. No módulo de Nota Fiscal de Venda.

Ajustamos o calculo do valor do ICMS da tag vICMSUFDest, na rotina de Nota Fiscal de Venda.

Realizado ajuste na rotina de importação de baixas de contas a pagar para considerar a conta contábil fornecedor, quando no cadastros das contas possuir Atributo Cliente/Fornecedor.

Ajustamos para que ao imprimir os dados da tela de Geração de Remessa DDA Contas a Pagar, seja gerado o relatório com os dados apresentados no grid.

Implementamos para a rotina de Importação de Retornos de Boletos Bancários, o layout de retorno para o banco SISPRIME.

Ajustamos na rotina de Importação de Arquivo DDA Contas a Pagar, para que faça a validação de Empresa e Filial logada no sistema ao buscar os títulos na base para efetuar a baixa.

Ajustamos para que na rotina de Geração de Remessa de Boletos Bancários para o Banco do Brasil, o registro detalhe 5 (e-mail) seja gerado somente se no cadastro do convênio a opção "Banco Emite" estiver configurada como SIM.

Implementamos na rotina de Importação de NF-e de Compras para que seja possível importar nota fiscal para uma filial da empresa diferente da filial logada no sistema. Com esta nova implementação, alterando a configuração do compras é possível além de importar notas de outras filiais para a filial logada, também importar para a filial em específico que consta no XML.

Adequado soma das retenções de impostos de modo que o sistema calcule corretamente o valor liquido enviado no json