Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração do arquivo modelo 21\22, de modo em que as "Informações Adicionais" e "Série" contemplem o manual.

Ajustamos na rotina de integração via SYN para que quando integrado os lançamentos contábeis de Contas a Pagar, Contas a Pagar - Baixas, Contas a Receber, Contas a Receber - Baixas e Lançamentos diários, sejam exportados os dados de Desdobramento de Custos (Registro XX).

Restaurado funcionalidade que compara Versão da Aplicação x Versão do Banco de Dados e não permite efetuar login até que o usuário mantenha, aplicação e banco de dados em mesma versão

Ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Entrada para que quando houver impostos retidos, sejam respeitadas as configurações de desconto dos valores retidos nas parcelas e total da nota, conforme cadastro do fornecedor e cadastro de forma de pagamentos.

Ajustado importação do arquivo csv de desdobramento de custo.

Ajustamos a contabilização dos valores de PIS/COFINS ao utilizar Tabela Contábil, no módulo de Nota Fiscal de Entrada.

Implementamos na rotina de Cadastros de Clientes para o Registro de Armamentos para que além do campo de Documento de Identificação para inclusão da imagem do documento, seja possível também incluir uma imagem para Documento de Identificação Secundário, que poderá ser utilizado para incluir o verso do documento (caso queira separar frente e verso em campos separados) ou também para incluir um Documento Auxiliar de Identificação.

Implementamos o novo relatório de Mapa de Entrada e Saída. Através do mesmo, o usuário pode ter a relação das movimentações de produtos do tipo "Armamento".

Implementamos no cabeçalho da rotina de Pré-Venda, tanto na tela normal como na simplificada para que valide a configuração de percentual máximo de desconto do cadastro de usuários.

Implementamos a rotina de Controle de Entregas, através dessa tela o usuário vai conseguir controlar o fluxo de entrega das suas vendas.

Ajustamos calculo de ICMS Diferido na rotina de Emissão de Outras Notas.

Efetuado correção na integração dos pedidos Validando Corretamente CD_ENTIDADE do empresarial com CD_ENTIDADE_API do Mercos

Ajustamos na rotina de Conciliação Financeira a Importação de Extrato Bancário OFX para o banco Cresol, para que os dados sejam importados corretamente e a geração de lançamento diário ocorra normalmente sem fechar o sistema.

Implementamos os campos "Vl. Variação" e "Vl. Recebido" na tela de conciliação financeira.

Ajustamos filtro por saldo, na rotina de baixa de títulos.

Adequado filtro de comparação das datas, para que o sistema liste corretamente os títulos conciliados;

Ajustamos na rotina de Emissão de Boletos do Financeiro > Contas a Receber para que ao gerar boletos para os Bancos Caixa Econômica Federal e Itaú com data de vencimento a partir de 22/02/2025 gere os boletos corretamente com linha digitável e nova data base de vencimento.

Adequado integração dos dados adicionais parametrizados no cadastro do histórico contábil na integração via banco de dados para tributario

Implementado opção para gerar XML na tela de Gerenciamento de Arquivos NF-e, permitindo o usuário selecionar XML OU PDF para gerar.

Ajustado Arredondamento do COFINS E COFINS RETIDO conforme regra ABNT 5891

Implementado melhoria na verificação dos municípios que permitem ou não cancelamento de NFSe por WS ou API.