Central do Cliente Questor

Implementamos o campo "Modelo de Rateio", através do mesmo é possível que seja realizado o desdobramento de custo na importação de arquivos de contas a pagar.

Ajustamos o envio dos valores agrupados como "Resultados", na integração da AGCO.

Ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Entrada para quando utilizado tabela contábil na integração contábil, apresente corretamente a integração contábil quando houver valor de frete na regra aplicada.

Implementamos a rotina de retenção de IRRF e CSLL para NF-e modelo 55.

Ajustamos na rotina de Montagem de Cargas para que respeite os filtros utilizados em tela para apresentar as informações no grid.

Ajustamos na rotina de Relatórios de Faturamento (Forma de Pagamento Agrupada) para que apresente no relatório as notas fiscais que utilizaram forma de pagamento "Sem Financeiro".

Ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Venda Simplificada para trazer o vendedor parametrizado no cadastro do cliente como padrão, como já é feito na tela de Nota Fiscal de Venda Normal.

Ajustamos na rotina de Relatórios de Faturamento (Clientes) para que ao gerar o relatório não apresente mensagens de dados truncados em tela, e gere em tela normalmente o relatório.

Realizado alteração no Registro 0000 campo 02 COD_VER para gerar o código da versão 018 referente ao ano de 2024.

Ajustamos nas telas de Busca de Produtos através da rotina de Cadastro de Produtos e Relatórios de Faturamento para que ao abrir a tela de pesquisa sejam apresentados todos os itens ativos ao pesquisar, e ao marcar o ícone de Produtos Ativos/Inativos, apresente os produtos inativos.

Implementamos na rotina de Baixa de Títulos a opção de configurar os campos da tela para que possa ser configurado a apresentação de campos específicos da tela conforme a necessidade.

Ajustamos para que quando o regime de apuração de custo for "Caixa", também gere o desdobramento de custo conforme o subgrupo.

Ajustamos na rotina do Financeiro - Agrupamento de fatura para que ao realizar o processo e enviar por email, o anexo seja gerado corretamente na tela de envio e posteriormente enviado por email.

Ajustamos a regra de soma do "Total NF", na rotina de importação de XML de Outras Notas.

Ajustamos o rateamento dos valores de nota. Na rotina de geração de desdobramento conforme subgrupo.