Central do Cliente Questor

Ajustamos na rotina de Arquivos - Integração via SYN para Fiscal/Contábil em que o envio do bloco D estava agrupando apenas por CFOP, tratado para agrupar os lançamentos de entrada por CFOP e Extensão Contábil.

Realizado melhorias na integração via banco de dados, quando o cliente utiliza a opção de cobrança = SIM.

Implementado vinculo de integração do SYN com a API.
Ajustado o filtro na tela de integração para reintegrar os lançamentos.

Implementado na tela de NF-e > Importar XML NF-e a busca de XML com ciência de operação do ZEN, permitindo o usuário efetuar o lançamento do documento no sistema;
Criado a opção Pesquisar NF-e Zen;

Implementamos a rotina de impressão de etiquetas de QR Code para número de série de produtos, no módulo de Impressão de Etiquetas

Ajustamos para validar corretamente os parâmetros da natureza para a formação do Total NF, na importação de "Outras Notas"

Implementamos uma nova funcionalidade na qual permite ao usuário informar o nome do cliente no Orçamento Simplificado. Além disso essa informação também vai estar disponível para visualização na pesquisa de orçamentos no PDV.

Ajustamos na rotina de Relatórios de Faturamento (Faturamento > Relatórios > Faturamento > Produto (e demais relatórios do grupo)) para apresente o botão de filtro de Produtos Ativos e Inativos, para que seja possível filtrar na busca dos produtos somente ativos ou inativos.

Ajustamos a rotina de integração de pedidos do Mercos, para que também pegue os dados de faturamento quando o pedido for faturado por meio da tela de Outras Notas.

Ajustamos na rotina de Faturamento Agrupado em que ao efetuar o envio de email das faturas internas (boleto+Fatura), estava enviando apenas o primeiro item da lista e sem enviar os anexos.

Ajustamos na rotina de Nota Fiscal, Orçamentos e Pedidos para que a validação referente a data de validade do lote seja feita corretamante quando informado o lote manualmente ou selecionado através da tela de pesquisa.

Ajustamos na rotina de DDA Contas a Pagar para o Banco Santander para que seja possível informar um número sequencial manualmente caso necessário com um novo campo de "Última Remessa DDA" no cadastro da carteira, mas também é feito o controle automático, conforme geração de arquivos, salvando neste campo o dado da última remessa gerada para controle.

Ajustamos na rotina de DDA Contas a Pagar - Geração de remessa, a emissão do DDA Bradesco conforme layout, para forma de pagamento 001 - Transferência entre contas.

Ajustamos na rotina de DDA Contas a Pagar para que ao gerar remessa do Segmento N, nas posições 58 a 87 seja levado o nome do fornecedor para o campo Nome do Contribuinte.

Adequado Mensagem no duplicada no front ao fechar venda utilizando ECF;

Ajustado do X_RETEM_ISS da entidade e do serviço para reter ou não o valor de iss

Ajustamos na rotina de Outras Notas para que ao fazer a importação de um pedido através da Importação de Dados, a observação que consta no pedido seja importada também para a observação da nota fiscal.