Central do Cliente Questor

Realizada validação na importação de contas a receber do Fiscal para considerar a filial do lançamento importado.

Ajustamos a formatação do campo "peso bruto", na rotina de inclusão de documentos de MDF-e.

Ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Entradas Compras para que quando no cadastro do fornecedor estiver configurado para "Descontar retenções no total da NF" como SIM, ao efetuar uma atualização manual nos valores de impostos retidos ou inclusão manual, o valor seja atualizado tanto no valor total da nota como no Valor de Custo do Desdobramento de Custos.

Ajustado a rotina de finalização de Nota Fiscal de Entrada, de modo em que também sejam gerado a contabilização de acordo com a conta débito informada no ato da importação.

Ajustamos a rotina de contabilização por subgrupo de tabela contábil, no módulo de Nota Fiscal de Entrada.

Implementado a integração das Observações da nota fiscal para a integração via banco de dados conforme configuração do histórico contábil.

Ajustamos na rotina do Compras - Nota Fiscal de Entrada, para que no desdobramento de custo o "Valor de Custo" apresente corretamente conforme o valor total da nota, conforme configuração no cadastro do fornecedor para descontar ou não as retenções no valor total da nota fiscal.

Ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Entrada em que não estava acatando a configuração do cadastro do fornecedor para "Descontar Retenções do Total da NF" quando marcada como SIM, quando o fornecedor era diferente da entidade configurada no cadastro da empresa. E ajustado também o erro apresentando ao gerar os impostos retidos das notas de entrada com emissão de 12/2023.

Implementamos no Cadastro de Serviços na tela de Natureza Por Empresa, o campo "Filial". Para que além de parametrizar naturezas por empresa, possa também parametrizar por filial para os casos em que há filiais em outros estados, por exemplo. Para que não haja necessidade de alteração manual da natureza nas rotinas de vendas(exemplo). Esta implementação Não influencia quem utiliza somente a busca por empresa.

Implementado na rotina de Contagem de Estoque a validação da configuração de controle de número de série também para saídas.

Ajustamos nas rotinas de Emissão de Nota fiscal, pedidos, orçamentos e pré venda, para que ao utilizar lotes que estejam configurados para validar data de validade e estejam com a data de validade ultrapassada, apresente a validação de Lote Vencido.

Efetuamos ajuste na rotina de Faturamento Agrupado de Notas Fiscais, para as situações em que ao enviar as notas fiscais e boletos por e-mail estava enviando incorretamente boletos para os clientes que não possuíam boletos.

Ajustamos a rotina de importação de ordem de compra parcial, no módulo de Emissão de Outras Notas.

Ajustamos validação de cadastro para clientes estrangeiros, no módulo de cadastro rápido de clientes.

Ajustamos na rotina de Importação de Dados na Nota Fiscal de Venda NF/NF-e para que ao importar Orçamentos, importe também as observações dos orçamentos.

Ajustamos na rotina de Outras Notas para que ao utilizar hífen "-" na descrição do complemento, o mesmo não seja apagado da observação.

Ajustamos na rotina de Relatórios de Fluxo de Caixa Previsto para que quando configurado no cadastro de uma filial para "Exibir em todas as Filiais" como NÃO, os dados desta conta corrente não sejam apresentados quando o relatório for gerado através de outra filial.

Ajustamos na rotina de Boletos Bancários - Arquivo de Remessa para o Banco do Brasil, para geração do arquivo conforme layout bancário.