Central do Cliente Questor

Ajustamos a rotina de importação de XML, para respeitar corretamente o conteúdo do XML quando existe ou não dados de ANP.

Ajustamos para considerar o valor do ICMS Mono no Relatório Fiscal Entradas Documento Natureza.

Implementamos a opção "Gerar Somente Produto Principal". Uma vez que essa opção esteja selecionada, será feito a inclusão do produto principal na lista de produto e a composição do mesmo será exibida nos complementos da Nota Fiscal de Venda.

Ajustamos a rotina de Nota Fiscal de Venda Simplificada, para validar corretamente a config da filial "Nome Venda Produto na Emissão de NF".

Adequado envio de emails em lote das NFSe pela tela de faturamento agrupado;

Adequamos o cálculo do valor do IPI na rotina de transmissão de Outras Notas.

Efetuado correção exibição do relatório de OS por Status, adequado condição de geração para exibir também OS com pagamento à vista;
Obs¹: Antes o relatório considerava apenas a soma das parcelas geradas nas os, como um pagamento à vista não gera parcela o relatório estava dando erro;

Implementamos na rotina de Boletos Bancários o layout 2022 CNAB240 de exportação de remessa de boletos para o convênio Santander, conforme manual técnico.

Ajustamos na rotina DDA Contas a pagar a exportação do arquivo de remessa para o Segmento O (Pagamento de tributos) em que foi najustado o código de barras exportado, de acordo com o manual V11.3.2_01/2023.

Ajustamos na rotina de Exportação DDA Contas a pagar, o arquivo de remessa de acordo com o manual CEF.

Ajustamos a rotina de importação de retorno DDA Contas a pagar para o Convênio Itaú em que apresentava erro e não importava o arquivo com informações de Segmento J.

Ajustamos a geração do campo cidade, no segmento Q do convênio Banrisul Cnab240.

Implementamos uma função de abertura do caixa dentro do projeto PDV.