Central do Cliente Questor

Implementamos as regras da tributação monofásica no SPED Fiscal.

Implementamos no módulo CT-e campo para configuração de e-mail padrão para exportação, desta forma será possível configurar um e-mail padrão para exportação dos CT-e para que não seja necessário preencher manualmente ao exportar.

Implementamos o campo "Carteira" nos detalhamentos das parcelas de Nota de Entrada e Contas a Pagar.

Implementamos na rotina de Importação de Notas Fiscais de Entrada o cálculo dos valores de Impostos Retidos para Produtos, a configuração segue o mesmo padrão para serviços, é necessário ter os percentuais configurados na natureza para gerar os valores e na empresa para gerar o contas a pagar .

Implementamos a coluna "Conta Vinculada" no grid e no filtro da pesquisa, no módulo de Pesquisa de Planos de Contas.

Implementamos o filtro "Data de Cancelamento" nos relatórios de Notas Canceladas.

Implementamos os campos, telefone, celular, e-mail, data de nascimento e PDF Danfe, na rotina de integração dos clientes no Ecommerce Loja Integrada.

Implementado Geração do Grupo dentro do grupo det nItem conforme cada armamento adicionado na NFe. O grupo de informações sera enviado para o sefaz e exibido na aba produto em Detalhamento Especifico dos Armamentos.

Ajustamos a rotina de Emissão Simplificada de Notas Fiscais de Vendas em que informando o vendedor no primeiro item, após selecionar os demais itens da nota era necessário sempre informar o vendedor novamente. Com ajuste, após inclusão do primeiro item, o vendedor ficará preenchido por padrão conforme o primeiro item.

Implementado configuração de impressão de NFce POS STONE e transação via PIX.

Efetuado manutenção no parâmetro Permitir Troco NF Venda dentro financeiro, que tem por objetivo exibir os dados de troco no detalhamento das parcelas caso, o pagamento seja à vista e em dinheiro bem como o valor pago seja maior que o valor total da nota.

Ajustamos a rotina de Faturamento Agrupado em que não estava imprimindo com a opção Nota Fiscal / Boletos quando a série da nota estava configurada como NF-e.

Ajustamos na rotina de Contas a Pagar, o desdobramento de custos, que ao efetuar um lançamento com mesmo código de lançamento de nota de entrada, carregava o desdobramento da nota de entrada incorretamente no contas a pagar.

Ajustamos a rotina de Exportação de Remessa DDA Contas a pagar para o banco Sicredi, em que foi alterado as informações de trailer de lote de acordo com o layout.