Central do Cliente Questor

Adicionada nova configuração na rotina Administração > Configurações Padrão do Sistema Intervalo Exportação: hh:mm:ss, que permite definir um intervalo obedecendo o formado hh:mm:ss, para que seja executada a exportação dos xml de forma automatica.

Ajustamos a rotina de Importação de Dados - Contas a pagar, em que estava apresentando erro ao importar arquivo.

Ajustamos a rotina de Notas Fiscais de entrada (Compras) em que apresentava erro ao utilizar tabela contábil por subgrupo de produto.

Ajustamos a rotina de Notas Fiscais de Entrada em que não estava considerando o valor de desconto tanto no cabeçalho quanto nos itens para a base de cálculo dos impostos retidos.

Ajustamos a rotina de Ordem de Compra em que o Status não estava atualizando de acordo com o Status da Nota Fiscal de Entrada.

Ajustamos a rotina de importação de XML para Nota Fiscal de Entrada aumentando campo de descrição do material de acordo com o layout NF-e NFC-e.

Ajustamos a rotina de Desdobramento de Custo nas Notas Fiscais de Entrada em que não estava contando os valores de determinados impostos que contam para o valor total da nota fiscal, para o desdobramento de custos.

Ajustamos a soma dos movimentos de entrada. No relatório de Mapa de Entrada.

Ajustamos a rotina de Emissão de Outras Notas em que estava apresentando erro referente ao Valor de Importação quando utilizada a variável para cálculo do Custo Final do Produto.

Ajustamos a rotina de Emissão de Ordem de Compras Normal, em que ao pesquisar por um cliente e não selecioná-lo, apresentava erro.

Ajustamos na rotina de Contas a Receber a impressão do boleto bancário referente ao Convênio Daycoval, em que foi alterado conforme layout o cálculo do dígito verificador do nosso número.

Ajustamos a rotina de exportação de remessa DDA em que inicialmente para o Banco Bradesco ao gerar a remessa DDA, os lançamentos permaneciam pendentes de geração de remessa.

Implementamos na rotina de Importação de arquivo de retorno DDA Contas a pagar para o banco Santander a importação do retorno para o segmento J de acordo com layout de importação.

Ajustamos a rotina de DDA Contas a pagar, para o Banco Bradesco no header do lote, alterado conforme layout.

Adicionado validação de impressão rápida de Suprimento/Sangria/Carnê, mantendo as propriedades padrões do sistema

Criado novo campo na tela de sangria/suprimento no pdv permitindo adicionar observações, além disso permite personalizar o relatório de impressão da sangria e suprimento.

Implementamos para as rotinas de Cadastro de Usuário e Grupo de Usuários a opção de permissão para movimentação de Almoxarifado.

Ajustado Validação na tela de pedidos que busca o Email Padrão por Filial Logada / Usuario, conforme emails vinculados no detalhamento do cadastro de usuários