Central do Cliente Questor

Implementamos no módulo Cereais a coluna "Classe" na rotina de Ticket Pesagem - Manutenção. Para que assim como o rendimento, possa ser alterado após faturamento.

Ajustamos a rotina de ordem de compra para apresentar o número da nota fiscal faturada na ordem de compras para quando importada parcial, integral ou mais de uma ordem de compras para a mesma nota.

Implementamos na rotina de Tabela Contábil a variável "Outros Valores rateados" para notas fiscais de entrada.

Ajustamos no módulo Contabilidade, o relatório de custos Modelo 2 para apresentação das informações conforme filtro efetuado por centro de custos e veículos.

Ajustamos a rotina de emissão de relatório de movimentação de estoque por produto em que apresentava erro ao gerar o relatório.

Ajustamos o tamanho e espaçamentos dos componentes da tela de Múltiplas Formas de Pagamento.

Ajustado Recalculo dos impostos do Difal para considerar o Frete bem como gerar a informação dos dados adicionais nas observações das NFe;

Adequamos o totalizador dos valores de comissões, no Relatório de Comissões por Recebimento Agrupada.

Implementado melhoria na tratativa dos retornos de erros e rejeição atraves da API questor, agora o sistema nao vai mais retornar erro generico, e sim o motivo real da rejeição do RPS assim que o usuario efetuar uma consulta de lote/situação.

Ajustamos a rotina de emissão de pedidos simplificado em que apresentava mensagem de campos a serem validados na finalização do pedido, quando os campos estavam visivelmente preenchidos.

Implementado novo parâmetro de configuração no menu Financeiro > Cadastros > Formas de Pagamento -> Somar Total FCP ST na Primeira Parcela: Sim/Não;

Implementado chamada/acionamento do menu de contexto de Administração Tef dentro do detalhamento de parcelas das telas de Faturamento > Nota Fiscal Venda e Nota Fiscal Venda Simplificada;
As telas podem ser acionadas por combinação de Teclas Shift+F7 ou Clicando com Botão Direito do Mouse na area branca da tela e o menu de contexto sera exibido para seleção;
Ações de Escape do menu Administração Tef, teclar Botão Esc ou Alt+F4;

Efetuamos ajuste na rotina de Impressão coletiva de notas em que não estava habilitando os ícones de Salvar e Imprimir.

Implementado na Rotina de integração entre empresarial e mercos para integrar a aliquita de ICMS para o campo de Crédito na mercos, quando as configurações da natureza "Calcular Substituição Tributária" e "Deduzir Valor ICMS Normal do Valor ICMS ST" = SIM.

Implementamos o campo pDif no grupo ICMS53 do XML, na rotina de geração de Notas Fiscais de Vendas.

Ajustamos a rotina de lançamentos diários em que não estava apresentando a informação do campo "Referente" na integração contábil quando utilizado tabela contábil.

Realizado melhorias na contabilização de desconto quando utilizado tabela contábil.

Ajustamos a rotina de exportação de remessa DDA para o convênio Banco do Brasil em que não estava gerando o segmento B em determinadas situações, ajustamos também as informações do favorecido levadas no segmento B.

Efetuamos ajuste na rotina de exportação do arquivo de remessa DDA para o Banco Bradesco, em que não estava apresentando o código do banco do favorecido no arquivo de remessa.

Ajustamos a emissão do arquivo impresso do convênio Banrisul com alterações no código de barras e linha digitável, conforme layout.

Implementamos uma rotina que vai permitir ao usuário diferenciar as divergências na conferência de caixa, no módulo de Histórico de Caixa.

Implementado combinação de teclas SHIFT + I, no pdv do empresarial, esta sequencia de atalho vai permitir o usuário identificar o cupom fiscal em qualquer etapa da venda/digitação do cupom, Ex. (na abertura do cupom, durante lançamento dos itens do cupom, durante seleção da forma de pagamento e durante tela de transmissão do cupom);

Reajustado restrição que bloqueava o PDV quando existir ate 10 reduções Z Pendentes;

Ajustamos a rotina de importação de XML na nota de entrada em que não estava respeitando a configuração do cadastro de grupo de usuário para permissão de cadastro de novos produtos.

Implementamos a rotina de adiantamentos para Contra de Nota de Produtor Rural, no módulo de Outras Notas.

Implementamos na rotina de tabela contábil as variáveis "Valor PIS Serviços" e "Valor COFINS Serviços", para contabilização dos valores ao emitir Nota Fiscal de Venda de Serviços com utilização de tabela contábil.