Central do Cliente Questor

Implementado na integração de Outras notas de saídas o envio do campo data de emissão para DATAPRESTACAOSERVICO no fiscal.

Realizado ajuste no Arquivo SPED Fiscal para duas casas decimais no campo 25 e 31 registro C170

Ajustamos a rotina de calculo do Markup para situação em que não estava respeitando a configuração de "não calcular valor de PIS/COFINS no lançamento da nota de entrada".

Ajustamos a rotina de nota de entrada em que ao importar XML com caracteres especiais ";" apresentava erro ao calcular o markup.

Ajustamos a rota de integração de preços, na rotina da Loja Integrada.

Implementado parâmetro na tela de configurações de Pedidos para o cliente selecionar se deseja integrar grade tributária para o Mercos SIM/NÂO.

Ajustamos a rotina de emissão de Outras Notas nas devoluções para apresentar no campo de "Observações" do lançamento de item, o número de série do armamento devolvido.

Ajustamos a seleção dos números de séries, nas devoluções de armamentos.

Ajustamos a geração do arquivo SCANC para considerar os novos códigos ANP de Gasolina e Etanol.

Ajustamos a validação da empresa/filial no relatório de extrato de conta corrente.

Ajustamos a emissão do relatório Fluxo de Caixa Realizado - Data de pagamento, para que respeite a configuração de "exibir em todas as filiais" parametrizado no cadastro da conta corrente.

Ajustamos o filtro por adiantamentos, no relatório de contas a pagar por fornecedor.

Adequado validação da IE na tela de cadastro de clientes dentro do PDV