Central do Cliente Questor

Realizada a remoção da geração dos tipos 04 e 05 na geração do bloco C100 do SPED Fiscal conforme Nota Técnica 2022.001 v1.1.

Implementada a configuração para obrigar sim/não a obrigatoriedade da tabela contábil nos detalhamento dos itens das requisições.

Ajustada a integração com a Mercos das Grades Tributárias quando as mesmas estiverem vinculadas ao cadastro dos produtos.

Implementada a coluna "Cód Marca" nas rotinas de faturamento NF Venda, Outras Notas, Orçamentos e Pedidos.

Ajustada a importação do campo Obra ao Importar Dados de Pedidos na rotina de Orçamento Dav.

Ajustado regra para que quando a natureza de estoque associada aos itens lançados no orçamento estiver parametrizada como "Calcular IPI" como "Sim" e o "Parâmetro Considerar Valor do IPI no PDV" estiver como "Sim", o sistema irá somar o valor de IPI como Acréscimo no item durante importação de orçamento no PDV.

Implementamos a opção "Exibir Notas Fiscais Faturadas/Finalizadas e Não Transmitidas" na tela de Faturamento Agrupado - Nota Fiscal de Venda.

Implementado melhoria na busca do peso liquido e peso bruto a ser considerado no relatório de faturamento por cliente.

Quando o ambiente do cliente estiver parametrizado Regime de Apuração de Custos: Caixa, no Cadastro de Filial, será validado para que, quando existir vinculo de nota de entrada em títulos a pagar, o sistema vai verificar primeiro se há desdobramento do titulo já na entrada e se tiver priorizar e exibir o desdobro da entrada, caso contrario o sistema vai utilizar o código do título como parâmetro para pesquisa, nesse sentido vai exibir a tela em branco para efetivamente fazer o desdobramento do titulo baixado.

Ajustada a geração do arquivo remessa para o banco Cecred para gerar as posições 157 à 158, referente à instrução de protesto, conforme manual.

Implementada a hora nos filtros da rotina de Painel Gerencial.

Ajustado o cadastro das Categorias para não permitir informar o Código da Categoria no campo "Código Categoria Pai".