Central do Cliente Questor

Implementada a integração do Código Atividade dos Dados Adicionais ISS entre Empresarial x Tributário das Notas Fiscais de Entrada, para geração do arquivo NFTS SP no Fiscal.

Realizado ajuste na integração SYN para enviar a informação do campo 8 CONTACTBCRED a conta vinculada quando a entidade não estiver configurada como cliente/fornecedor.

Ajustada a geração da tag protNFe na geração automática de XML referente à NFe.

Realizado manutenção na geração do registro D190 para CTE-OS modelo 67.

Realizado melhorias na integração de NFe com valor de ICMS desonerado para o Fiscal.

Ajustada a importação de CFe quando possuir os impostos referente à ICMS102.

Adequado tamanho da da coluna responsável por gravar as descrições adicionais dos armamentos

Implementado melhoria no cadastro de serviço, onde, quando um cadastro de serviço for efetuado no empresarial, automaticamente o será preenchido a coluna Código Barras com o literal de texto SEM GTIN, eliminando qualquer necessidade intervenção via banco de dados como vinha sendo feito anteriormente, além disso, todo cadastro antigo que não tiver Código de Barras Gerado, basta editar e salvar o mesmo para que o sistema gere, por fim todo cadastro de serviço que for feito uma cópia, também ira gerar o literal SEM GTIN automaticamente assim que for salvo;

Ajustamos a gravação do custo reposição, na tela de ficha técnica.

Ajustamos a rotina de inclusão de itens, na tela Incluir Itens Tabela de Preço.

Efetuada manutenção no processamento dos descontos concedidos no cabeçalho das notas, agora ao digitar carteira, forma de pagamento e atribuir um desconto, caso, por algum motivo seja preciso alterar a carteira e forma de pagamento, o empresarial não vai limpar o valor do desconto aplicado ao cabeçalho da nota mantendo as informações digitadas

Ajustamos a rotina de busca automática de lotes para respeitar o estoque corretamente nas telas de Orçamento, orçamento Simplificado e Transferência Entre Filiais.

Implementado melhoria no lançamento e validação de NFe Complementar de Valor de Produtos no Questor Empresarial

Ajustamos a rotina de contabilização das Notas Fiscais de Venda, para respeitar corretamente as contas de créditos informadas no cadastro do produto.

Ajustada a integração dos lançamentos financeiros já integrados com a Mercos.

Ajustado inconsistência na tela de importação dos produtos da NFe de devolução;

Adequado SQL e VIEW SRE_REL_FATURAMENTO para trazer corretamente peso liquido e peso bruto no relatório de Faturamento > Faturamento > Cliente;

Ajustamos validação dos índices das formas de pagamento, nos módulos Orçamento e Orçamento Simplificado.

Efetuado manutenção no comportamento da exibição das NFSe na Tela de Faturamento Agrupado

Efetuado manutenção no comportamento da exibição das NFSe na Tela de Faturamento Agrupado

Atualizada a mensagem de Aviso em tela da parceria Plugg.To

Ajustada a atualização dos campos na inserção dos itens na rotina de nota fiscal de venda.

Ajustamos a busca do código da ocorrência na importação do retorno do Banco Santander.

Ajustamos a rotina de validação de adiantamentos de contas a pagar, no módulo de baixa de títulos.

Implementada a importação do arquivo CSV V.004 das NFS Emitidas na rotina de Importar NFSe para o município de São Paulo/SP.