Central do Cliente Questor

Adicionado tratativas para validação de código ANTT/RNTRC com mais de 8 dígitos no cadastro do veiculo;

Ajustamos na rotina de Emissão de CT-e as situações em que ao abrir um lançamento que ainda não foi autorizado, editar e salvar, estava apresentando erro.

Adequado Importação de XML de CTe e CTe OS em Versões de Schema 3.0 e 4.0

Ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Entrada para que além da opção de calcular os Impostos Retidos Automaticamente, através de configuração da Natureza do Estoque, seja possível efetuar o cálculo informando as bases e alíquotas para os impostos manualmente na tela de imposto retido.

Ajustamos na rotina de Relatórios de Estoque > Estoque Movimentação > Produto para que ao abrir a tela de pesquisa de produtos seja possível selecionar se deseja ou não visualizar os produtos inativos. Foi habilitado um botão na tela que caso pressionado, apresenta tanto os produtos ativos como inativos, quando desativado (padrão ao abrir a tela de consulta de produtos), mostrará apenas os produtos ativos.

Ajustamos na rotina de Ordem de Serviço Simplificada para que quando no cadastro do cliente não tiver informação de Carteira e Forma de Pagamento, mantenha os dados padrões informados na configuração de Ordem de Serviço, como hoje já ocorre na tela de Ordem de Serviço Normal.

Implementamos as regras de retenções de IRRF e CSLL na Emissão de NF-e modelo 21 e 22.

Ajustamos na rotina de Orçamentos DAV para que quando nas configurações de orçamento esteja marcada como SIM a opção “Utilizar Janela de Pesquisa de Materiais para Gravar Itens”, ao buscar um item e trazer para a tela de itens o sistema identifique o produto e permita utilizar para gravar o item.

Implementamos no sistema a opção de controle de número de série para produtos em geral, com esta opção, ao parametrizar uma configuração no cadastro do produto para utilizar controle de número de série, ao utilizar rotinas de movimentação de estoque como Notas de Compras, Vendas, Devoluções, Transferências, Requisições e Contagem de estoque, o sistema apresentará validações para que seja obrigatório cadastrar (quando entradas) e informar números de séries já cadastrados (quando saídas) para movimentação destes produtos.

Efetuado manutenção na importação de dados da Receita Federal, conforme novos padrões de captcha;

Ajustamos na rotina de Importação de dados - Pedidos na Nota Fiscal de Venda para quando importado pedido parcialmente seja alimentado corretamente as informações no banco de dados para que ao gerar os relatórios as informações estejam de acordo com a quantidade do pedido x quantidade faturada.

Implementação a atualização de dados dos produtos, na integração dos pedidos da Mercos.

Implementamos na rotina de Orçamentos na tela de busca de orçamentos, o campo Marca, para que além de apresentar o código da marca, apresente também a descrição da mesma.

Ajustamos na rotina de Outras Notas em que ao dar entrada em devoluções quando um título estava pendente (em aberto) era efetuado a baixa com a devolução e gerado também crédito de adiantamento para o cliente, gerando assim duplamente crédito sob a mesma devolução.

Ajustamos na rotina de Registro de Armamento no Cadastro do Cliente para que na consulta de número de série do armamento apresente o número de série, atualmente estava mostrando o campo em branco nesta consulta.

Ajustamos na rotina de Baixa de Títulos para que ao selecionar títulos no grid, após atualizar a consulta de títulos, limpar o campo VL. Multa, da mesma forma que os demais campos.

Implementamos geração de desdobramento de custos nas baixas de títulos conforme centro de custo e conta gerencial vinculado ao subgrupo dos produtos envolvidos de forma proporcional.
Para utilização da funcionalidade é necessário que nos subgrupos dos produtos esteja informado o Centro de Custo e Conta Gerencial. Posteriormente,na baixa de titulos clicar no ícone de detalhamento/Gerar Desdobramento Conforme Origem - SubGrupo, onde então será gerada informação de desdobramento rateada por subgrupo na sua respectiva conta gerencial e centro de custos.

Ajustamos na rotina de Contas a Receber - Geração de Boletos para o convênio Cresol em que foi alterado conforme layout para apresentação de 47 posições na linha digitável.

Ajustamos na rotina de DDA Contas a Pagar - Exportação de Remessa para o Banco Bradesco, ajustado conforme layout para que nas posições 223 e 224 do header do lote leve fixo ‘01’ no arquivo de remessa.

Ajustamos na rotina de DDA Contas a Pagar - Exportação de Remessa para o Banco Bradesco, ajustado conforme layout para que nas posições 218 a 219 do segmento A, leve em branco quando a Forma de Pagamento DDA informada na carteira for = 03 DOC/TED

Ajustamos na rotina de Boletos Bancários - Importação do Arquivo de Retorno para o convênio Banrisul em que não estava localizando os títulos devido busca pelo nosso número com seus dígitos verificadores.

Implementado pequena melhoria no comportamento, sobreposição e mensagens de tela no Questor PDV;

Implementado a Rotina de emissão de NFCe na baixa de titulos do PDV.
Criado configuração no cadastro de Forma de pagamento utilizado na baixa "Gerar NFce", quando Sim sera exibido tela para selecionar produto e transmitir a NFCe.
Criado campo no cadastro do produto "Código NFCe", quando preenchido ao utilizar esse produto na missão de NFce a tag "cProd", gera com essa informação.

Efetuado manutenção nas condições de Geração da Tag completa ;

Ajustamos na rotina de NF-e > Importação XML NF-e a mensagem de erro de Sintaxe que apresentava logo após a mensagem de importação realizada com sucesso.

Efetuado Manutenção no calculo de NFSe com valores de dedução;

Ajustamos na rotina de NF-e - Gerenciamento de NF em que ao salvar uma nota, o arquivo XML estava sendo salvando formatado,causando erros no validador quanto a assinatura digital.