Central do Cliente Questor

Implementamos na rotina de integração de CT-e com o Questor Tributário - via Conexão Banco de Dados para que também faça a integração do desdobramento de custos do CT-e para com o tributário.

Implementamos na rotina do Compras - Nota Fiscal de Entrada, a opção de descontar no Valor Total da Nota Fiscal o valor dos Impostos Retidos, mediante configuração no cadastro do fornecedor.

Ajustamos na rotina de Notas Fiscais de Entrada para que apresente na pesquisa de notas fiscais no grid no campo "Código de Identificação", o código de identificação informado no cadastro do produto.

Adicionado Funcionalidade de Copiar Modelos de Rateio de Custos Autenticos com seus detalhamentos de itens;
Adicionado Funcionalidade de Recalcular o Percentual em Valores Iguais para os itens do detalhamento dos Modelos de Rateio de Custos ao inserir,
editar ou excluir um item do modelo de rateio;

Implementado novo parâmetro Nr NFS-e: Sim/Não dentro do Menu Contabilidade > Históricos Contábeis;
Sempre que houver registro de integração contábil e o novo parâmetro estiver configurado como sim, ao lado do histórico contábil vai exibir
o Nr NFSe da nota concatenado, seguindo o padrão já existente;

Ajustamos a pesquisa de Outras Notas, de modo em que seja exibido corretamente o código das devoluções de vendas.

Ajustamos a rotina de de contabilização por meio de tabela contábil, nos módulos de contas a pagar e contas a receber.

Ajustamos o envio de documentos para o E-doc, na impressão de Nota Fiscal de Venda.

Implementamos um novo parâmetro nas configurações da nota, através do mesmo o usuário pode indicar se deseja ou não que seja feito a transmissão automática da NF-e após a realização do pagamento.

Ajustamos a rotina de emissão de NF-e com diferimento total, na tela de Nota Fiscal de Venda.

Ajustamos na rotina de Faturamento - Notas Fiscais de Venda, quando efetuado a venda de armamento que em determinadas situações não estava apresentando o número de série para utilização.

Ajustamos na rotina de Emissão de Nota Fiscal de Venda NF/NF-e quando venda de munição, ao vincular armamento, estava apresentando incorretamente o armamento/calibre vinculado.

Ajustamos na rotina de Contratos - Faturamento, em que ao gerar a Nota Fiscal de Serviço de Contratos não estava gerando com a forma de pagamento conforme informado no contrato.

Ajustamos no Relatório de Faturamento por Documento para que respeito o filtro por "Grupo de Entidade", quando utilizado.

Ajustamos as rotinas de relatórios de contas a pagar e contas a receber, de modo em que seja habilitado o componente "Exibir títulos com saldo zerado" nesses grupos de relatórios.

Adequamos na rotina de Boletos Bancários na Geração de Remessa para que apresente o número da parcela do documento no arquivo de remessa, para números de documentos que possuam até 7 caracteres em sua composição.

Ajustamos na rotina de DDA Contas a Pagar para o Banco Safra para exportação da remessa conforme layout.

Ajustamos na rotina de DDA - Contas a Pagar - Geração Remessa para o Banco Bradesco, em que não estava respeitando o "código do movimento" informado no cadastro da carteira, levando sempre zerado no arquivo de remessa.

Ajustamos na rotina de Permissão de usuários para o Cadastro de Produtos em que para usuários que não tinham permissão para Incluir, estava permitindo efetuar cópia de cadastro.

Implementamos no Cadastro de Obras campo para informar o "Código de Encapsulamento" para que possa ser enviado juntamente na Nota Fiscal de Serviço para a Cidade de São Paulo na Tag . Também ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Serviços o envio do "Código da Obra" para a Tag .

Ajustamos na rotina de Importação de NF-e através do menu NF-e > Importar XML NF-e, para notas fiscais de importação (Exterior) em que apresentava incorretamente o valor total da nota fiscal quando destino era Outras Notas.

Ajustamos a rotina de exportação de XML e PDF, no módulo de Gerenciamento de NF-e.