Central do Cliente Questor

Ajustado Validação do X_ATIVO no cadastro do veiculo, para não permitir uso de veículos inativos durante preenchimento de um MDF-e;

Efetuamos um ajuste no Relatório de Custos Orçados X Realizados para contas gerenciais diferentes. Nesse tipo de situação, para que o relatório retorne o dado correto será necessário com que o usuário utilize o filtro por "Conta Gerencial".

Ajustamos na rotina de Ordem de Produção em que ao gerar a Ordem de Produção com tabela contábil configurada para buscar a conta contábil do cadastro do produto/serviço apresentava erro.

Ajustamos para que o valor de acréscimo seja importado como "Outras Despesas" na rotina de Integração com Mercos.

Ajustado Validação para consideração a cidade de prestação do Serviço na API Questor

Implementamos os campo "VL_PIS" e "VL_COFINS" na TMP_NFE_DANFE.

Realizado ajuste nas Tags ao gerar XML pela Rotina de NFe de Venda.

Ajustamos na rotina de Emissão de Notas Fiscais de Vendas para considerar filial na Tabela Contábil vinculada à Natureza do Estoque.

Realizada a implementação da importação de NFSe Layout Nacional via arquivo na rotina de Compras > Importar NFSe, conforme arquivos de exemplo anexados na tarefa

Implementamos nos relatórios de Contas a Receber e Contas a pagar a opção de trazer as informações de projeções financeiras de recebimentos e pagamentos, mediante parametrização nas configurações do relatório, é possível apresentar nos relatórios de contas a receber as projeções de recebimento e nos relatórios de contas a pagar, as projeções de pagamentos, que são lançadas através da rotina de Projeções Financeiras (Financeiro > Projeções Financeiras).

Implementamos na rotina de Conciliação Financeira Automática os campos "Conta Gerencial" e "Centro de Custo" para que ao preenchê-los, quando gerados os lançamentos diários, também seja gerado automaticamente o desdobramento de custo para cada lançamento.

Implementamos na rotina de DDA - Contas a Pagar para o banco Sicredi, a leitura/importação do retorno para os segmentos J e J52, conforme layout.

Ajustado Ordem dos Objetos na tela fazendo com que um componente nao sobreponha o outro, mostrando assim todos os lançamentos do extrato .ofx dentro do limite da barra de rolagem vertifical

Ajustamos na rotina de Baixa de Títulos em que ao efetuar a baixa de títulos, apresentava erro referente a desdobramento de custos quando não informado centro de custos.

Ajustamos na rotina de Boletos Bancários - Geração de Arquivos de Remessa para o Convênio SICOOB em que ao gerar a remessa com lançamentos com código acima de 1 milhão, apresentava o segmento com 241 caracteres.

Ajustado Criação do grupo quando cupom acima de 10 mil for identificado;

Adicionado campo Série Notas dentro da aba Faturamento no Menu Gerenciador Empresa > Painel Gerencial, permitindo o cliente movimentar os dashboards com base no filtro de serie

Ajustado Geração da Tag "codigo_tributacao_municipio", sendo a regra padrão, primeiro busca do cadastro da cidade, caso nao encontrar, busca do serviço, caso não encontrar,
busca do tomador do serviço;

Ajustamos a rotina de importação de saída de transferências, no módulo de Importação de XML de NF-e.