Central do Cliente Questor

Efetuado Melhoria no JSON de envio da NFSe;
Efetuado Melhoria ao gerar e pegar os Anexos XM + PDF Nota + PDF Boleto para envio de emails individual e em lotes pela tela de faturamento agrupado;

Ajustamos os valores de balancete, na integração com a AGCO.

Ajustamos no módulo CT-e na rotina de emissão de CT-e em que ao copiar um registro e atualizar o valor de frete, as parcelas geradas no financeiro (Empresarial) ficavam incorretas, de acordo com o valor de frete do lançamento original.

Ajustamos na rotina de Nota Fiscal de Entrada, na importação de XML em que para usuário específico não estava obedecendo as permissões do cadastro de usuário e não permitindo que fosse cadastrado novo produto através da importação do XML.

Ajustamos a rotina de Relatórios do Compras (Compras > Relatórios > Compras) em que não estavam apresentando os valores referente a produto e valor total.

Ajustamos na Rotina de Relatórios Fiscais do módulo de Contabilidade, em que ao gerar o Relatório de CFOP, não estava apresentando o valor de FCP_ST, trazendo o valor zerado.

Ajustamos na rotina de Consulta de estoque - número de série para apresentar os dados de número de documento, data e fornecedor, quando movimentado número de série através de Ordem de Produção - Produzido, Ordem de Produção - Consumido e Requisições.

Implementamos log de alterações para a rotina de Ordem de produção nas telas de Produto Produzido e Produto Consumido, onde é possível verificar as alterações feitas nos produtos utilizados nas ordens.

Implementado validação do vinculo de NFe Faturada com Pedido, invalidando cancelamento de qualquer pedido que tenha originado uma NFe Faturada.
Para Cancelar o Pedido com NFe Faturada, será necessário primeiro cancelar a nota fiscal e posteriormente o pedido, somente se, o usuário tiver permissão de cancelar o pedido.

Implementamos o módulo de comissões por recebimento. Através dessa interface o usuário poderá ter um controle mais aprimorado das comissões.

Ajustamos na rotina de Faturamento - Emissão de Nota Fiscal de Venda NF/NF-e em que ao utilizar parcelamento com valor de entrada, gerava contas a receber do valor de entrada em que era necessário fazer a baixa manual, ao invés de lançar o valor recebido no caixa (lançamento diário).

Ajustado Vinculo da NFe com Origem em Pedidos Agrupados gerados pela rotina de Faturamento Agrupado de Pedidos.

Ajustamos na rotina de Emissão de Notas Fiscais de Venda em que não estava respeitando o bloqueio de registro quando aberto o mesmo lançamento para edição por mais de um usuário simultaneamente.

Como os parâmetros de usuário são compartilhados em todas as rotinas do sistemas, optou-se por não criar uma nova configuração e sim, criar uma validação para uma configuração já existente e que vem funcionando bem conforme seu propósito;
Gerenciador Empresa > Cadastro de Usuários > Usuários: Quando o parâmetro *Altera Valor Unitário Faturamento:Sim* no Cadastro de usuário logado vai permitir alterar valor unitário no Faturamento e Outras NF;
Gerenciador Empresa > Cadastro de Usuários > Usuários: Quando o parâmetro *Altera Valor Unitário Faturamento:Não* no Cadastro de usuário logado não vai permitir alterar valor unitário no Faturamento e Outras NF;

Adequamos na rotina de Nota Fiscal de Venda para que quando feito venda de munições, ao vincular o armamento, o sistema faça a validação do cadastro do calibre do armamento com o cadastro do calibre da munição.

Implementamos a rotina de transmissão de NF-e automática na tela de Nota Fiscal Simplificada.

Realizado melhorias na rotina de importação de pedidos da Mercos para considerar o percentual de comissão dos produtos.

Ajustamos o preenchimento da informação "número do item da ordem de compra", nas informações adicionais dos itens da Nota Fiscal de Venda.

Adequado processamento e atualização dos cupons quando executado auditoria ecf no sistema;

Implementamos os campos "Nro. Pedido de Compra" e "Cód. Item Pedido de Compra" na tela de Pedido Simplificado.

Ajustamos o calculo do juro e da multa, na tela de Renegociação de Títulos.

Ajustamos na rotina de DDA Contas a Pagar, para o banco Bradesco a exportação do arquivo de acordo com layout.

Ajustamos na rotina de Baixa de títulos, quando feito baixa de títulos a pagar de lançamentos provindos da rotina de Outras Notas em que apresentava erro na baixa.

Ajustamos o Relatório de Fluxo de Caixa - Previsto x Realizado - Centro de Custos em que estava apresentando determinados lançamentos duplicados.

Implementamos o campo "Conta Corrente" no cadastro da Forma de pagamento. Através do mesmo será preenchido o campo "Conta Corrente" dos Lançamentos Diários.