Central do Cliente Questor

Ajustado Validação dos caminhos e diretorios para geração do backup.

Implementamos rotina que vai agilizar e melhorar o processo de localização da conta contábil, na importação de baixa de títulos

Ajustada a geração do SPED para não gerar Timeout na consulta dos cupons fiscais.

Implementamos uma nova rotina dentro da importação de XML, de modo em que os lotes sejam criados conforme as tags de rastreabilidade presentes no XML.

Implementada as importações de NFSe via arquivo na rotina de Compras para os municípios de Rio de Janeiro/RJ e Belo Horizonte/MG.

Implementamos uma nova rotina na importação de notas de entrada. Através dessa funcionalidade o usuário pode escolher se deseja que ignore as informações de duplicatas presentes no XML.

Adequamos a rotina de ordenação do grid, na tela de vincular produtos semelhantes/similares.

Adequamos a rotina de geração de desdobramento de custo, na baixa de contas a pagar.

Adequamos a rotina de alerta de estoque mínimo, para que seja considerado as informações inseridas por filial.

Ajustada a validação do Estoque do Lote no Kardex.

Ajustada a geração do ICMS Complementar quando vinculado o CNAE 1011-2/01 no cadastro da entidade vinculada à filial, para que seja carregada a Base de Cálculo os valores dos produtos conforme Art. 17, do Anexo II, do RICMS-SC/01.

Adequamos a rotina de finalização de requisição, para não seja mais permitido finalizar um lançamento que não possui produtos/serviços.

Restruturado Validação para geração do Valor Minimo Parcela configurado na forma de pagamento.

Adequamos o envio do RPS do município de Alegrete-RS para o e-Doc.

Ajustado o envio de e-mail através da rotina de faturamento agrupado de NF-e para respeitar as configurações de PDF Danfe/PDF Boleto do cadastro do cliente.

Implementado Rotina de retenção de PIS e COFINS para produtos, quando informado os percentuais no cadastro do produto sera retido o valor e gravado em banco, no XML ira gerar as tag de retenção e o complemento. Quando configurado na forma de pagamento para descontar retenção das parcelas, será deduzido do financeiro gerado.

Adequamos a rotina de envio de relatório e-Doc, com esse ajuste será exibido em tela um aviso para o usuário ajustar o cadastro do cliente.

Adequamos a validação das datas na rotina de geração do relatório de faturamento por comissões.

Adequamos a rotina de validação do tipo de usuário, impressão dos relatórios e visualização dos registros nos módulos Abrir/Fechar Caixa e Histórico de Caixa.

Ajustada a exibição do campo Complemento na emissão de NFSe para o município Tapiratiba/SP.

Implementada a geração do arquivo remessa DDA CNAB240 PAGFOR para o banco Sicred.

Implementamos uma nova opção no relatório de fluxo de caixa, através dela o usuário poderá gerar o relatório com várias modalidades de adiantamento.

Adequamos o envio da ocorrência de alteração de vencimento, no convênio do Banco Banrisul.

Ajustada a geração das Posições 118 à 118 para o Banco Sicoob CNAB 240 para gerar independente se estiver configurado apenas Juros, Multa ou Juros/Multa conforme manual.

Ajustado o foco do campo ao finalizar a venda no PDV.

Ajustado o envio de e-mail através da rotina de Gerenciamento de NFe.