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Gestão Empresarial

Versão 22.8.1.0 publicada em 03/08/2022

Notas de versão

Compras

Cotação de Compras - Campo Requisitante e Configuração de Valor Unitário Zero

Implementados na rotina de Cotação de Compras o Campo "Requisitante" e a Configuração de "Valor Unitário Zero".

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Implementados na rotina de Cotação de Compras o Campo "Requisitante" e a Configuração de "Valor Unitário Zero".

Estoque

Validar - Número Documento Viajante Cadastrado

Realizado melhorias no cadastro de entidades para validar o Número Documento Viajante ao cadastrar novas entidades e avisar o usuário caso ja existe algum cadastro com o mesmo número.

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Realizado melhorias no cadastro de entidades para validar o Número Documento Viajante ao cadastrar novas entidades e avisar o usuário caso ja existe algum cadastro com o mesmo número.

Faturamento

Faturamento (Cadastro de Clientes) - Cadastro de Estrangeiros

Realizado melhorias na Rotina de cadastro de clientes para não bloquear cadastro de cliente com CNPJ 00.000.000/0000-00 duplicado

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Realizado melhorias na Rotina de cadastro de clientes para não bloquear cadastro de cliente com CNPJ 00.000.000/0000-00 duplicado

Nota Fiscal de Venda NF/NF-e Simplificada - Inclusão de produto lote

Adequamos a rotina de inclusão de produtos controlados por lote, no módulo de Emissão de Nota Fiscal NF/NF-e Simplificada.

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Adequamos a rotina de inclusão de produtos controlados por lote, no módulo de Emissão de Nota Fiscal NF/NF-e Simplificada.

Emissão de Pedidos - Observação do Item

Adequamos a rotina referente a regra da observação do item, no módulo de Emissão de Pedidos.

Ver menos...

Adequamos a rotina referente a regra da observação do item, no módulo de Emissão de Pedidos.

Emissão de Outras Notas - Detalhamento de Item

Adequamos rotina responsável por validar o estoque do lote, na tela de Emissão de Outras Notas.

Ver menos...

Adequamos rotina responsável por validar o estoque do lote, na tela de Emissão de Outras Notas.

Faturamento Agrupado Notas Fiscais de Vendas - Enviar Relatório E-Doc

Adequamos rotina que faz o envio do boleto para o E-Doc.

Ver menos...

Adequamos rotina que faz o envio do boleto para o E-Doc.

Financeiro

Relatório Pagamento/Recebimentos - Exibir Transferência Entre Contas

Adequamos rotina responsável por exibir as transferências, no Relatório Pagamento/Recebimentos Clientes.

Ver menos...

Adequamos rotina responsável por exibir as transferências, no Relatório Pagamento/Recebimentos Clientes.

Emissão de Outras Notas - Geração de Nota Fiscal

Implementamos uma nova rotina na qual permitirá a "não" geração de financeiro/adiantamento, na emissão de notas de devolução.

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Implementamos uma nova rotina na qual permitirá a "não" geração de financeiro/adiantamento, na emissão de notas de devolução.

Baixa de Títulos - Seleção de Conta Corrente

Implementamos uma função que irá permitir a seleção da conta corrente do fornecedor, para efetuar o adiantamento na rotina de baixa de títulos.

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Implementamos uma função que irá permitir a seleção da conta corrente do fornecedor, para efetuar o adiantamento na rotina de baixa de títulos.

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