Central do Cliente Questor

Ajustada a geração do registro k280 no sped fiscal.

Implementamos o layout 2022 no arquivo do SPED fiscal. Quando selecionado um período referente ao ano de 2022 no arquivo o REGISTRO 0000 campo 02 COD_VER será gerado ocódigo da versão 016.

Implementado os campos de Carteira, forma de pagamento e Observação nas colunas da tela de Ordem de Compra - Aguardando Autorização.
Adicionado a grid de parcelas ao lado de produtos, com a informação do detalhamento de parcelas da ordem de compra.

Ajustado o relatório contábil de dre gerencial para listar também as devoluções.

Ajustado o reprocessamento dos lançamentos contábeis referente às baixas dos lançamentos de contas a receber.

Ajustado o cancelamento de item no PDV quando o mesmo possui almoxarifado vinculado.

Implementado o desconto no serviço na rotina de pedidos normal, pedidos rápido e pedidos simplificado.

Implementado consulta de Log na tela de registro de armamento, no detalhamento de cadastros de clientes.

Ajustados os relatórios de faturamento por curva ABC quando possuem devoluções.

Realizado ajuste na rotina de devolução parcial de outras NFe.

Realizado ajuste na rotina de desconto quando o item possui promoção na tela de orçamento DAV.

Implementamos o Log de alteração no detalhamento de número de séries nas telas de NFe de venda e Outras nfe.

Ajustada a atualização dos valores dos produtos na rotina de orçamento dav ao alterar forma de pagamento, quando configurado o parametro "atualizar valor dos itens ao alterar forma de pagamento" nas configurações de orçamento dav.

Realizado melhorias no campo de Almoxarifado de Destino ao realizar transferência entre filiais para considerar o almoxarifado de todas as filiais.

Ajustado o arredondamento da contabilização do iss retido quando utilizada tabela contábil.

Realizado ajuste na hierarquia de comissão na NFe de venda para considerar:
1 - Produto
2 - Percentual Tabela preço
3 - Cliente
4 - Vendedor

Implementada a opção de regime especial tributação 7 nas configurações de nfse.

Realizado melhorias no faturamento agrupado de pedidos.

Ajustado o cálculos dos descontos ao alterar a forma de pagamento, conforme configuração de pedidos "Zerar Desconto ao Alterar Forma de Pagamento = Não".

Realizado melhorias na pesquisa rápida de produtos na tela de Orçamento Simplificado.

Realizado melhorias no Log de alteração no cadastro de clientes

Ajustada a concatenação da descrição do serviço e observação do serviço para o município de rio de Janeiro/rj via api nota fácil.

Implementada a importação de extrato bancário em formato XLS dos bancos Plural e banco Daycoval.

Ajustada a leitura do arquivo retorno DDA para o banco do brasil quando possui o segmento J52.

Implementados os totalizadores na tela de baixa de títulos nas rotinas de contas a pagar e contas a receber.

Ajustado o modelo de impressão no PDV para ser carregado conforme configuração de PDV.

Implementado na NFCe os status 108 - Serviço Paralisado Temporariamente e 109 - Serviço está Paralisado sem Previsão. Quando retornar esses status na consulta do Sefaz as NFCe serão exibidas na aba de rejeitadas.

Implementado validação de "Abrir/Fechar Caixa" e "Histórico de Caixa" nas permissões de usuários na Aba financeiro.

Ajustada a retenção de ISS na emissão de nota fiscal de serviço pela api nota fácil para o município de feira de santana/ba.

Ajustada a emissão de NFSe para a prefeitura de Natal/RN via webservice com o regime de tributação issqn 7.