Central do Cliente Questor

Ajustada a rotina de backup automático.

Ajustada a geração do relatório contábil de centro de custos quando não utilizada a data pagamento no desdobramento de custos.

Adequamos o filtro por data, na geração dos relatórios contábeis de saídas.

Adequamos rotina que efetua o retorno dos produtos, no módulo de Consulta de Estoque.

Ajustada a validação dos números de séries de armamentos nas entradas e saídas através da rotina de outras notas.

Ajustado o envio de emails via rotina de faturamento agrupado, para respeitar a configuração dos arquivos em anexo.

Adequado rotina de envio de e-mail de várias notas, na tela de faturamento agrupado.

Ajustada a validação da configuração de faturamento "Listar Somente Serviços (Fixos/Variáveis) SEM faturamento no Mês" na rotina de contratos.

Implementamos a integração do valor minimo de parcela cadastrado na forma de pagamento para o cadastro da forma de pagamento no Mercos.

Adequamos validação da carteira, na rotina de Emissão de Outras Notas Fiscais.

Ajustada a geração dos valores no relatório de pedidos por cliente.

Implementada a configuração para validar os calibres de armamentos nas vendas.

Adequamos a rotina de inclusão de produto com valor decimal, na tela de Emissão de Orçamentos.

Implementada a validação de Filial e Conta Corrente na rotina de Cheques Emitidos para a geração da numeração dos cheques.

Adequamos rotina que efetua a baixa de títulos para o convênio Sicoob, no processo de importação de retorno de boletos.

Implementado o segmento 5 nas gerações do DDA Bradesco Segmentos A e B.

Adequamos a rotina de geração do relatório de fluxo de caixa previsto por data de vencimento.

Adequamos a geração dos valores de juros, na rotina de geração de remessas para o convênio Unicred.

Ajustada a exclusão dos lançamentos de contas a pagar ao cancelar as notas fiscais de entrada.