Central do Cliente Questor

Ajustada a geração do SPED Fiscal registros c195 e c197.

Ajustado o arquivo ISIMP no campo de número de operação anp, quando for 1011001, gerar zeradas as posições 95 à 120.

Ajustada a importação dos arquivos NFCe e CFe com descontos por item.

Realizado ajuste na tela de importação de dados em NFe de compras para carregar as informações de Obra e Observação para o cabeçalho do Lançamento.

Ajustada a geração do relatório contábil por centro de custo, levando em consideração a origem do desdobramento.

Implementada a variável de quantidade nas regras para utilização nas fórmulas das tabelas contábeis.

Ajustado o campo de percentual para 7 casas decimais na rotina de modelo de rateio de custos.

Ajustada a integração contábil dos contas à receber e contas à pagar quando vinculados à uma tabela contábil.

Implementado Rotina de Ordem de produção em Cascata

Implementado rotina de validação de periodo contábil na tela de ordem de produção.
Criado Configuração em Estoque>Indústria> Ordem de produção - Configuração > "Validar Período Contábil ao Lançar Ordens de Produção".
Quando configurado = SIM não sera permitido faturar ordem de produção com periodo contábil fechado.

Implementada a validação de estoque das ordens de produção com status pendente.

Ajustado o filtro por empresa e filial no relatório de lote por data de vencimento

Realizado ajuste na configuração de visualização dos campos na tela de Transferência entre Almoxarifados.

Realizado ajuste no campo de "Acabamento" na tela de cadastro de Armamento.

Ajustada a rotina de armamentos para não permitir número de séries duplicados para o mesmo armamento.

Implementado a busca de CEP por endereço. Quando informado a cidade e digitado 4 caracteres do endereço o sistema possui um icone ao lado do campo de endereço que ira permitir buscar os CEP cadastrado para o Endereço.

Implementada a conferência de entrega dos orçamentos dav utilizando leitor de código de barras.

Ajustadas as situações de faturado e cancelado quando os respectivos status são aplicados na nota de venda vinculada à ordem de serviço.

Realizado melhorias na rotina de faturamento de NFe de venda e outras NFe.

Implementado geração de conta corrente automática em todas as empresas da base quando a configuração "Gerar Conta Corrente Adto. Automática Clientes" estiver SIM;

- Implementado o recalculo de parcelas automático nas telas de contas a pagar e receber, quando as config de "Recalcular Parcelas Automaticamente" e "Gera Parcelas Automaticamente Lançamento Contas a Pagar/Receber" estiver = SIM as parcelas serão recalculadas de acordo com a alteração no cabeçalho do lançamento.

Implementado o Registro Detalhe Tipo 5(E-mail) no arquivo remessa banco do Brasil CNAB 400. Quando possuir E-mail informado no cadastro da entidade ao gerar a remessa será enviado a informação do registro de E-mail.

Ajustada a importação de extrato bancário via arquivo OFX quando indicador possuir mais que 50 caracteres.

Ajustado o modelo de baixas de títulos no financeiro quando vinculado com conta contábil.

Realizado melhorias na tela de baixa de títulos no PDV.

Realizado ajustes no calculo de IPI por quantidade na rotina de NF-e> Importar XML NF-e com destino para NFe de Compras.

Realizado melhorias na impressão de NFSe utilizando o link de impressão por Webservices