Central do Cliente Questor

Implementado o alerta de espaço total utilizado para versões do SQL Server.

Ajustada a validação na busca do formúlário NPS na abertura do sistema.

Realizado ajustes na Rotina de integração via banco de dados de FCP e FCP ST.

Realizado ajuste na integração via banco de Dados para considerar a filial da entidade ao importar contas a pagar e a receber do fiscal.

Realizamos adequação no cálculo de saldo do Produtor no RCV considerando o tipo de operação dos tickets.

Implementada a variável responsável pelo valor icms de fretes a pagar na regra atualização custo final produto.

Implementado o desconto por quantidade por subgrupo nas rotinas de nota fiscal de venda, pedidos e orçamentos.

Implementado o campo de Lote nas telas de itens de orçamento simplificado, pré-venda e pré-venda simplificada.

Realizado ajuste no filtro de vendedor no relatório de faturamento agrupada.

Realizado ajuste ao faturar pedidos com observação nos itens.

Ajustado o envio dos serviços de forma concatenada para a api nota fácil quando possuir mais de um serviço.

Ajustada a impressão de nfse para os municípios de Timbó/SC e Rio do Sul/SC.

Ajustada a geração do relatório de faturamento por carteira agrupada.

Ajustada a geração do relatório de comissão por faturamento quando possuem devoluções.

Ajustada a regra de cálculo de isso quando utilizado o percentual de redução de iss.

Implementamos a emissão e geração de remessa dos boletos do banco Inter.

Ajustada a importação e exclusão dos dados referente à importação de sitef e cartões via arquivo.

Ajustada a exibição do campo de movimentação de cheques recebidos nos relatórios de fluxo de caixa previsto.

Ajustado o filtro do relatório de juros por cliente dos lançamentos de contas a receber.

Realizado ajuste nas baixas de titulos originados do PDV com informação de NSU.

Ajustada a permissão de usuário para conferencia de caixa na rotina de histórico de caixas.

Realizamos ajuste na geração do CNAB de pagamentos Itaú no segmento de geração de DARF conforme layout.

Ajustado o layout de impressão das notas de serviços para o módulo PÚBLICA.

Realizado a inserção dos Schemas XSD da NFSe (INFISC) no atualizador.

Ajustada a conta caixa das gerações de sangria e fechamento de caixa gerados através do PDV.

Realizado ajuste no detalhamento de serviços nas telas de emissão de NFSe para exibir os totalizadores por serviço selecionado.

- Retenção Pis/Cofins/CSLL Cumulativa = Não: Irá reter todos os impostos de PIS/COFINS/CSLL independente do "Vl. Mínimo Retenção PIS/COFINS/CSLL" informado.
- Retenção Pis/Cofins/CSLL Cumulativa = Sim - Não Cumulativo: Irá utilizar o valor informado no campo "Vl. Mínimo Retenção PIS/COFINS/CSLL" para reter os impostos PIS/COFINS/CSLL separadamente conforme o mínimo informado.
- Retenção Pis/Cofins/CSLL Cumulativa = Sim - Cumulativo: Irá utilizar o valor informado no campo "Vl. Mínimo Retenção PIS/COFINS/CSLL" para reter os impostos PIS/COFINS/CSLL realizando a soma dos 3 impostos e caso chegue no valor mínimo informado, os 3 impostos serão retidos.

Obs: Lembrando que primeiramente será validado o campo "Vl. Mínimo Retenção PIS/COFINS/CSLL" do cadastro do Serviço (TBL_MATERIAIS) e caso esteja = 0, será validado o campo "Vl. Mínimo Retenção PIS/COFINS/CSLL" do cadastro do imposto (TBL_IMPOSTOS).