Central do Cliente Questor

Realizado ajuste na integração de lançamentos contabéis a partir de Outras NFe, para não buscar o número de documento da NFE de venda, quando possui o mesmo número de lançamento.

Realizado ajuste na integração via banco de dados quando é utilizado centro de custos por conta gerencial

Realizado ajuste na pesquisa dos documentos scaneados na tela de ordem de compras para exibir apenas o vinculado na ordem que esta sendo pesquisada.

Realizado ajuste no calculo de FCP ST, quando informado o valor manualmente no lançamento dos itens da NFe de Entrada.

Realizado ajuste na contabilização por tabela contábil para contabilizar os lançamento quando possui a variável @VL_OUTRAS.

Realizado ajuste na pesquisa dos produtos em promoção.

Implementado o filtro por vendedor na perquisa e Grid da tela de Ordem de serviços.

Realizamos ajustes no desconto em cascata

Realizado ajuste para que ao faturar um Pedido com o Tipo de Pedido = Outras NF, seja importado o FCI do cadastro do Produto para o Lançamento de Outras NF.

Realizado ajuste ao faturar pedidos com destino para Outras NF.

Implementamos novo relatório em Contabilidade, Relatórios Contábeis, Custos, Orçado x Realizado Acumulado.
No relatório deve-se filtrar a Competência Inicial e Final para análise acumulada, e a "Compentência de Análise" para indicar o mês base de avaliação.

Realizado ajuste ao inserir produtos na NFe que possui tabela de preço por filial no cliente, para validar o percentual da tabela selecionada pelo usuário no lançamento da NFe.

Realizado alteração ao lançar o produto na tela de pedidos rápidos para considerar sempre a descrição do campo "material" do cadastro do produto.
- Ao Faturar o pedido considerar a configuração do Cadastro da Filial.

Realizado ajuste na tela de manutenção de comissão para a coluna de VLTotal exibir o valor total do produto, considerando os desconto lançados.

Implementamos na tela de Nota de Venda Simplificada a exibição da Cota de Viajante Serpro consultada para o lançamento ou Cliente.

Implementamos a possibilidade de impressão da Consulta Cota de Viajante para Lojas Francas.

Alteramos a inserção de itens com código de barras duplicado na nota de venda simplificada, inserindo o item mais antigo com estoque.

Realizamos ajustes no arquivo remessa Banco Unicred (CNAB240)

Realizamos ajustes no arquivo remessa do Banco do Brasil (CNAB400) referente dados do Cedente/Avalista

Realizamos ajustes no PDV para realizar a inserção do item sem erro

Realizado ajuste no calculo de markup no faturamento da NFe de compra e na tela de manutenção de markup para considerar o valor da variável @VL_CUSTO_FINAL_MEDIO