Central do Cliente Questor

Realizado ajuste para somar as aliquotas de FCP ST na Aliquota de ICMS ST no resgistros C170 campo 17 e aliquota de FCP no ALIQ_ICMS no campo 14.
Somar aliquota de FCP ao campo 4 ALIQ_ICMS do registro C190.

Realizado ajuste no Bloco K235 do SPED, SE o produto estiver informado na Ordem de Produção mais que uma vez, será gerado apenas uma linha no bloco k235, somando os valores de todos os itens.

Implementamos a validação da configuração da Natureza "Deduzir ICMS Base PIS/COFINS Cupons/CTE" para deduzir ou não, o valor de ICMS do Conhecimento de transporte nos valores de PIS/COFINS do mesmo.

Realizado a implementação de Vinculos de serviços na tela de importação de NFSe.
- Ao clicar com o botão direito no serviços importado possui o detalhamento "código do serviço no fornecedor". Quando realizado o vinculo e importado a NFSe, sera adicionado o vinculo do serviços na tela "Cód. Serviço no Fornecedor" vincular o código informado nas posições 478 á 482 do arquivo.
- Quando realizada uma nova importação para o mesmo fornecedor e serviço o sistema ira vincular automaticamente.

Realizado ajuste na rotina de importação de XML de NFe de entrada para importar a tag quando não for encontrada a tag no XML.
Obs: Rotina valida para a configuração da natureza "Importar ICMS/ICMS ST. Conforme XML" esta = Sim

Implementamos validação do número de série, registro e data de validade do registro do armamento ao realizar a venda de munição.

Implementamos no faturamento de Nota de Entrada, validação da informação do número de série de itens da entrada classificados como armamentos.

- Realizado melhorias nos campos para vincular documentos.
- Criado um novo botão "Visualizar", na Cópia do Registro e na Cópia do Documento Identificação, onde ao clicar nesse botão, a imagem ira abrir com Visualizador de Imagens do Windows.

Realizado ajuste para que Parcelas com Vencimentos => 22/02/2025 comecem a calcular o Fator de Vencimento usando a data de 22/02/2025 como Base, iniciando no range 1000.

Implementado Label após a descrição do nome do cliente com a informação de "Adiantamento de R$", aonde será exibido o total de saldo de adiantamento ao informar o cliente no lançamento.

Realizamos melhorias no PDV implementando NFC-e SC

- Criado configuração na forma de pagamento "Informar Dados Transação POS":
- Quando Sim continua a mesma rotina atual.
- Quando não, não solicita os dados de Dados Transação POS no fechamento da venda no PDV.

Realizamos ajustes no envio de email NFS-e Balneário Camboriú-SC

Realizamos ajustes na transmissão da NFS-e de Balneário Camboriú-SC

Realizado ajuste na tela de NFE para permitir editar a Quantidades de Volumes e não atualizar ao salvar o lançamento.