Central do Cliente Questor

Realizamos ajustes na importação de Arquivos - Cotepe 17/04, importando corretamente o Valor de Desconto quando o mesmo for maior que R$999,99.

Realizado ajuste na integração via conexão banco de dados para quando existir variações de alíquotas de ICMS nos produtos os valores serão agrupados por CFOP + extensão e alíquota e integrado para o Fiscal (LCTOFISENTCFOP.)

Realizamos melhorias na importação das notas para atualizar o campo valor de mercadorias no CT-e

Realizado ajuste no faturamento das NFe que possui contabilização por tabela contábil no cabeçalho.

Realizamos melhorias na pesquisa da cotação de compra referente a autorização.

Realizamos melhorias nos relatórios de Custo, onde adicionamos um novo relatório "Mapa Orçado x Realizado", que mostrará em layout de tabela os valores Orçados e Realizados de Contas Gerenciais por Competência.

Realizamos melhoria na integração com o Ecommerce - Loja Integrada, onde adicionamos a possibilidade de utilizar Tabelas de Preços no envio dos Preços de produtos.

Realizamos melhorias nos relatórios de Armamentos, onde adicionamos novos filtros de Empresa/Filial e Tipo Armamento.

Realizamos melhorias no relatório de faturamento filtro produto

Realizado ajuste no faturamento agrupado de pedidos para Outras NFe.

Realizado ajuste na pesquisa de produtos e reformulado a consultas de série na tela de registros de armamentos no cadastro de clientes.

Realizamos ajustes nos Relatórios de Faturamento - Carteira Agrupada e Forma de Pagamento Agrupada, quando há lançamentos com Serviços.

Realizamos ajustes no relatório de Controle Parcial Faturamento, quando há pedidos com Quantidades iguais.

Realizado ajuste para inserir produtos com naturezas que possuem regra de observação de item nos pedidos.

Realizado a implementação dos Pagamentos das Parcelas das Duplicatas a Receber na integração SYN

Realizado ajuste em Outras Notas para selecionar o tipo de documento pela tela de pesquisa.

Realizado ajuste ao informar o número de série dos produtos manualmente para validar e permitir inserir apenas séries disponíveis para venda.

Realizamos ajustes no Cálculo do DV do Beneficiário nos boletos Caixa Econômica Federal - CEF.

Realizamos melhorias na leitura do Arquivo Retorno - Unicred CNAB 240 Posições - contemplando a leitura de Títulos com Código de Movimento "10-Protesto Solicitado" e "11-Protesto em cartório".

Realizado ajuste no arquivo remessa do Banco Banrisul CNAB 400

Realizamos ajustes na rotina de Gerar um Único Lançamento no Contas a Receber no PDV.

Realizamos melhorias na NF-e de Venda para gerar a % de ICMS Complementar com alíquota menor

Realizamos ajustes na NFS-e Caxias do Sul-RS (módulo INFISC) na transmissão com ISS Retido pelo Tomador

- Realizado ajuste na "Configuração de Visualização de Colunas", na tela de "Vincular - Produtos Semelhantes/Similares" para permitir ocultar os campos.
- Adicionado os campos da tela de produtos cadastrados na configuração de visualização de colunas.

Realizado ajuste no valor de arredondamento de FCP ST no XML da NFe de venda.