Central do Cliente Questor

Implementado a importação de lote de XML de CFe na rotina de arquivos - Importar NFC-e / CF-e.
Quando importado um XML de lote de CFe será gerado um registro por documento contido no lote.

OBS: No sistema deve ter forma de pagamento cadastrada com o tipo de pagamento padrão.
Possuir carteira vinculada a forma de pagamento.

Realizado melhorias na tela de vincular produtos ao importar xml na NFe de entrada.

Realizamos ajustes na geração de NFe de entrada gerada a partir de transferência entre filiais, para calcular o custo de operação conforme regra informada na natureza de estoque.

Realizado ajuste no relatório de impostos retidos por fornecedor para exibir o Período no relatório impresso conforme data informada em tela.

Implementamos funcionalidade de integração do plano de contas e saldos AGCO. Para habilitar a função, deve-se nos dados adicionais da filial, habilitar a respectiva integração e informar as contas e departamentos AGCO no plano de contas. Após a configuração e informação, será possível acessar o menu Arquivos, Integração AGCO.

Realizamos melhorias na busca do valor de Pauta da Grade Tributárias, em Operação de Outras Notas.

Implementamos rotina para importar arquivo.xlsx com números de séries dos produtos na Entrada de Notas e Ordem de Produção.

Realizamos ajustes na impressão de Etiqueta, imprimindo as informações de Lotes quando número de etiquetas impressas for maior que Um..

Realizado ajuste na cópia de NFe com informação de almoxarifado para a cópia "carregar" os mesmos dados da NFe Original.

Realizamos ajustes no envio do email da DANFE personalizado.

Realizado ajuste para quando utilizado a rotina de "Atualizar Natureza de Estoque dos Itens" na tela de NFe de venda, atualize a rotina de remessa entrega futura, para posterior importação da NFe para Outras Notas.

Realizado ajuste na pesquisa de lançamentos para permitir localizar utilizando o CNPJ com máscaras.

Realizamos melhorias na Classificação de Clientes, possibilitando a utilização de Múltiplas Classificações em um mesmo cliente.
Ao utilizar Múltiplas Classificações, ao realizar um lançamento nas telas de Faturamento, será solicitada a Classificação do Cliente desejada para o Lançamento.

Realizamos melhoria no Pedido de Venda, onde adicionamos o campo "Entidade Intermediador" da Venda.

Implementamos a emissão da Guia de Tráfego e a Impressão da Declaração de Compra de armamentos em Outras Notas.

Realizado ajuste no vFCP do totalizador do XML para gerar de acordo com o valor dos itens.

Realizado ajuste nos icones de NOVO REGISTRO, EDITAR, EXCLUIR, SALVAR, CANCELAR OPERAÇÃO para os mesmos realizem operações quando clicados.

Realizamos ajustes nos Relatórios de Faturamento, nas informações de Devoluções.

Implementamos nova integração de Arquivos de Pagamentos DDA, integrando Pagamentos de Títulos (boletos) e Depósitos (TED e DOC) - Banco Uniprime.

Realizamos melhorias na tela Múltiplas Formas de Pagamento para deixar o campo NSU obrigatório

Realizamos melhorias na geração de Remessa - Unicred do Brasil CNAB 240 Posições. Quando o campo "Número de Dias para Vencimento" for igual a Zero, então considerará a data de vencimento como data Limite de Desconto Condicional (Se pago até X data, então conceder Y Desconto).

Realizamos ajustes no arquivo remessa do Banco do Brasil CNAB 240 referente o código do desconto

Realizamos ajustes Período Contábil/Fiscal referente a pesquisa