Central do Cliente Questor

Realizado ajuste no registro D190 do SPED fiscal para o campo gerar com 09 posições conforme manual.

Realizado ajuste na tela de importação de NFe de compras para permitir importar XML e cadastrar produtos que possui descrição de até 60 caracteres.

Realizado ajuste na importação de XML nas notas de compra para quando possuir valor na tag vIPIDevol, importar o valor para campo de IPI no lançamento da NFe.

Realizado ajuste na rotina de importação de XML de NFe de entrada para importar a origem e CST conforme o produto no XML quando a configuração Importar ICMS/ICMS ST. Conforme XML = SIM.
Obs: A origem é o primeiro digito do CST no detalhamento dos itens da NFe

Realizado ajute para quando a configuração do tipo de documento "Utilizar Grade Tributária" estiver Sim e Simples Remessa = Sim, ao realizar emissão de Outras NF de remessa, validar a natureza de simples remessa informada na grade.

Realizamos alteração na regra de integração de produtos ecommerce Loja Integrada, considerando o parâmetro de "Quando o produto acabar em estoque" tornar o produto indisponível.

Implementamos no lançamento de vale pedágio, as opções de Tipo de Vale Pedágio e Categoria Combinação conforme orientações da NT 2021.001.

Realizado ajuste para quando efetuado o lançamento de uma NF com data de emissão retroativa, o sistema permita o Usuário alterar a data de vencimento nas parcelas.

Realizado ajuste para quando a configuração em Administração > configuração padrão do sistemas> Enviar Email NF-e para o Transportador = SIM. Ao enviar Email pelas telas de faturamento agrupado agrupar os email de cliente e transportador e enviar para ambos.

Realizado alteração para quando a ordem de serviços possuir produtos sem estoque, ocorra um aviso e não gera orçamentos.

Realizamos ajustes no faturamento de Pedidos, para que carregue o campo "Observação Nota Fiscal" dos produtos na NF criada.

Realizado ajuste ao faturar pedidos para carregar as informações do campo observações para o campo de complemento da Nota fiscal.

Realizado ajuste na tela de lançamentos de produto da Ordem de serviços para não duplicar a matéria prima ao editar e salvar o produto principal.

Realizamos ajustes no arquivo remessa do Banco Banrisul CNAB 400

Realizado ajuste para respeitar o Parâmetro "Lançar Tarifa em Descontos", para que quando estiver como "Sim", ao realizar uma baixa utilizando este convênio o valor de tarrifa seja aplicada no campo desconto. Quando estiver = "NÃO", não seja aplicada a Tarifa como desconto.

Realizamos ajustes no PDV referente a unidade inteira

Realizamos melhorias na emissão da NFS-e da prefeitura de Feira de Santana-BA módulo (WebISS)

Realizamos melhorias na autenticação da NFS-e da prefeitura de Rio do Sul