Central do Cliente Questor

Implementamos nova funcionalidade ao acessar ao sistema e o usuário já estiver logado em outra estação, agora será possível encerrar a conexão da outra estação.

Realizado ajuste para somar as aliquotas de FCP ST na Aliquota de ICMS ST no registro C170 campo 17.
E Somar aliquota de FCP ao campo 4 ALIQ_ICMS do registro C190.

Realizado ajuste na importação de XML NFe na tela de emissão de CTe para considerado o total da NFe no campo de valor de mercadorias.

Realizado ajuste na importação de CTE em lotes na tela de NFe de entrada para não duplicar os itens importados, quando nos XMl importados possui CTe normal e de complemento.

Realizado alteração para quando a configuração de PRODUÇÃO do lote utilizado no produto estiver = 2 externa, na tag no gerar as informações do campo Lote Original informado no cadastro do lote.

Realizamos melhorias na geração de Código de Barras dos Produtos, quando o Código do Produto for igual ou maior que 10 Caracteres.

Realizado ajuste na contabilização dos itens da requisição utilizando tabela contábil.

Realizado implementação na tela de conferência de entrega de orçamentos para permitir a entrega parcial dos itens.
Quando efetuado uma entrega parcial de um item o sistema vai adicionar o quantidade da entrega na linha de produtos entregues.
Será também gerado na impressão do relatório em tela a informação.

Realizado ajuste na rotina de importar pedidos para NFe de venda para que ao realizar a importação, também importe o "Código Item Ordem de Compra".

Realizado ajuste na tela de envio de E-mail no faturamento agrupado para quando é realizada a alteração do destinatário, manter o E-mail para envio informado.

Realizado ajuste ao gerar NFe de compra automaticamente através de transferecia entre filiais para carregar o % de redução conforme NFe de origem.

Realizado ajustes na data de emissão e entrega na tela de orçamentos simplificados gerados a partir de Ordem der serviços.

Realizado otimização na rotina de cooperativas > Financeiro Acréscimo/Desconto para quando utilizando Tabela contabil.

Realizamos ajustes no Lançamento de Suprimentos de Caixa pelo PDV, considerando os valores decimais do valor lançado.

Implementado configuração em contabilidade > natureza de estoque "Deduzir ICMS Base PIS/COFINS Cupons" padrão = Não
- "Deduzir ICMS Base PIS/COFINS Cupons" = NÃO, continua o Cálculo Atual, (não deduz valor de ICMS)
- "Deduzir ICMS Base PIS/COFINS Cupons" = SIM, o valor de ICMS será deduzido do cálculo do PIS e COFINS.

Realizado ajuste para quando possuir retenção de IRRF nos serviços somar automaticamente no campo de valor de retençãoes no cabeçalho da NFSe.

Ajustado arredondamento de valor na tag ValorLiquidoNfse na emissao NFSE - Ginfes Porto Ferreira.

Realizado ajuste no envio do Usuário e senha por webservices na emissão de NFSe modulo IPM WS Cascavel PR