Central do Cliente Questor

Realizado remoção de pacotes antigos do atualizador de versão.

Realizamos melhoria no Cadastro automático de Produtos, setando o campo "Origem Mercadoria Loja Franca" como "1-Estrangeira" automaticamente, na importação de DI, para o Segmento Lojas Francas.

Realizado ajuste na tela de pesquisa de produtos na cotação de compras para não ocorrer erro em tela caso não selecionado produtos.

Adicionado nos relatórios de compras "Filtrar Data" acima do filtro Data Inicial e Final, contendo as informações de data de entrada, emissão e cadastro.

- Implementado contabilização na "Origem Débito" e "Origem Crédito" por conta corrente no cadastro da tabela contábil.
- Ao utilizar a tabela contábil configurada com origem em conta corrente na baixa de titulos a contabilização sera realizada para a conta contábil vinculada ao cadastro da conta corrente utilizada na baixa.

Realizado ajustes na validação de estoque ao faturar ordem de produção, quando inserido serviços nas matérias primas o estoque disponível não será validado.

Implementamos funcionalidade de atualização do Valor de Custo na Ficha técnica na condição de alteração manual do Valor de Reposição dos produtos Insumos vinculados.

Realizado ajustes na tela de etiquetas para considerar os demais filtros ao imprimir etiquetas de outras notas selecionando o documento.

Implementamos na integração do eCommerce Loja Integrada, a possibilidade de Integração da Descrição Completa dos Produtos e dos Status dos Pedidos.
Para integrar a Descrição Completa, acesse o cadastro de produto e nos dados de ecommerce preencha o campo "Descrição".
Para realizar a integração dos status de Pedidos da Loja, basta no cadastro de Status do Empresarial, relacionar o respectivo Status da Loja Integrada, a partir deste momento, quando for realizada a integração dos pedidos eCommerce, os Pedidos no Empresarial serão Atualizados com o Status vinculado a Loja Integrada.

Otimizamos o layout da tela de venda simplificada aprimorando o espaço e visualização da imagem do produto.

Realizado ajuste no relatório de faturamento por carteira agrupada, para exibir corretamente valores de documentos com serviços.

Realizado ajustes no agrupamento das ordens de serviços para manter a matéria prima de cada produto.

Realizado ajustes para gerar NFe a partir de pedidos para considerar como destino de operação a UF da cidade de endereço de entrega e/ou do Destinatário.

Realizado ajuste na baixa de titulos por arquivo retorno do Banco do Brasil CNAB 240 para não considerar o valor de juros como saldo.

Realizamos ajustes na tela de Baixa de Títulos, no campo Valor baixado, quando utilizado Múltiplas Formas de Pagamento.

Realizamos ajustes no Arquivo Remessa - Cobrança - Unicred do Brasil (bacen 136),enviando as informações de "Ocorrências" de Alteração de Vencimento e Baixa.

Realizamos ajustes no Arquivo Remessa - Cobrança - Banco Unicred BACEN 136 - Posição 221 Segmento P - Enviando as informações de Protestar ou não, de acordo com o parâmetro informado no cadastro do Convênio.

Realizamos ajuste na geração do lançamento diário a vista a partir de notas de venda para que não seja gerado o horário, assim exibindo nos relatórios de Recebimentos.

- Implementado a geração da tag indIntermed na Nota fiscal de venda conforme Nota Técnica 2020.006 V1.10.
- Quando o campo Intermediador/Marketplace estiver = sim sera gerado a tag de indIntermed = 1 e o grupo infIntermed, a informação da Entidade Intermediador sera buscado automaticamente das configurações dos pedidos podendo ser alterado em tela na NFe.
- Quando o campo Intermediador/Marketplace estiver = Não sera gerado a tag de indIntermed = 0.
- implementado no cadastro da forma de pagamento os novos meio de pagamento;
16=Depósito Bancário
17=Pagamento Instantâneo (PIX)
18=Transferência bancária, Carteira Digital
19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual

Realizamos ajustes no Layout do XML da NFS-e - Módulo Elotech - prefeitura de Francisco Alves - PR, para quando existir retenção de impostos.

Realizado ajuste para anexar RPS e Boleto ao enviar e-mail na tela de emissão de NFSe, modulo SIGISS - Sarandi-PR.