Central do Cliente Questor

Realizamos ajustes na geração do arquivo MAPA D1 MICHELIN V2

Realizado ajustes na geração do arquivo do SPED com documentos modelo 65 (NFCe), para quando possuir valor de FCP, o Percentual de FCP somar ao percentual de ICMS e o Valor de FCP ao valor de ICMS.

Otimizamos o carregamento do desdobramento de custos da Cotação para a Ordem de Compra.

Realizado melhorias na rotina de integração de Centro de custo para o Contábil.

Realizamos melhorias no reprocessar estoque, quando a Natureza de Estoque possuir uma "Regra Custo Operação" com a variável "@VL_FCP".

Implementado na tela de detalhamento de Itens de Outras NFe e transferência entre almoxarifados os campos de:
- Tipo de Acesso;
- Protocolo ISP;
- Finalidade de Saída;
- Técnico;
Os campos também foram implentados como filtros nos relatórios fiscais de saídas e entradas;
Todos os campos se tornam obrigatórios mediante configuração disponível em Faturamento> Configurações;

Realizamos melhorias no Agrupamento de Ordens de Serviço, onde considerará o Tipo de Atendimento no momento de Agrupa-las.

Realizamos ajustes na pesquisa de Inscrição Estadual, no cadastro de Entidades, quando a mesma for de MG.

Realizado melhorias no envio de E-mail na tela de faturamento agrupado de NFe para quando configurado mensagem padrão para envio aos clientes considerar em todos os E-mails enviados.

Realizado ajuste nas parcelas geradas quando o cliente utiliza melhor dia de vencimento.

Realizado ajuste na soma dos descontos em cascata no lançamento de pedidos.

Realizamos alteração na disposição das informações do cadastro de clientes agrupando em blocos dados pertinentes à emissão de nota fiscal e demais dados opcionais que contém informações pessoais os quais deve se observar o consentimento de uso dos mesmos junto ao titular dos dados.

Realizamos melhorias nos Pedidos, validando o parâmetro "Valor Mínimo da Venda para Permitir Descontos" ao alterar a Forma de Pagamento.

Realizado melhorias na rotina de armamentos.

Realizamos ajustes no arquivo retorno do Banco Unicred

Realizamos melhorias na geração de remessa Unicred - BACEN 136 - CNAB 240 Posições, gerando layouts alternativos de acordo com a versão do manual.

Realizamos ajustes na inutilização da numeração da NFC-e

Realizamos ajustes no Nota Fiscal de Venda NF/NF-e para não permitir informar entidades inativas

Realizamos ajuste na impressão por webservice da NFS-e do município de Rio do Sul-SC

Realizamos ajustes na Cópia de NF Venda, quando a mesma estiver vinculada a um Pedido de Venda.

Realizamos ajustes na geração do nDraw em Outras Notas.

Realizamos melhorias na integração com eDoc, quando a Razão Social do cliente possuir números.

Realizamos melhorias nas casas decimais dos campos Índice e Índice Cálculo de Volumes no Cadastro de Produtos