Gestão Empresarial
Versão 21.10.0.0 publicada em 23/09/2021
Notas de versão
Arquivos
Integração API SYN - método 300 -Inventário
Compras
Compras (Nota Fiscal de Entrada) - Importação de XML de CTe
Realizado ajuste na importação de CTe na tela de NFe de Entrada para considerar o CST informada na natureza e a origem do cadastro do produto.
Compras - Notas de Entrada - Aviso de Produtos Inativos
Realizamos melhorias nas telas de Entradas de Produtos (Entrada Manual, Por XML e DI), onde ao selecionar um Produto Inativo, agora o sistema avisará que o mesmo está inativo e pedirá se deseja ou não ativa-lo.
Contabilidade
Contabilidade (Orçado x Realizado) - Inserção de Colunas na Pesquisa Custo Orçado
Realizado a inclusão de campos na Grid de pesquisa do custos Orçados:
- Descr. Centro Custos
- Conta Gerencial
- Descr. Conta Gerencial
- Data Início
- Data Fim
- Valor Orçado
Realizado a inclusão de campos na Grid de pesquisa do custos Orçados:
- Descr. Centro Custos
- Conta Gerencial
- Descr. Conta Gerencial
- Data Início
- Data Fim
- Valor Orçado
Contabilidade - Tabela Contábil - Editar o Sequencial de Contabilização
Realizamos ajustes no Cadastro de tabela Contábil, na edição do Sequencial de Contabilização.
Estoque
Estoque - Cadastro de Lotes - Vencimento Suspensão Tributos
Realizamos melhorias na Rotina de Cadastro de Lotes nas telas de Entrada, onde cadastrará automaticamente a data de Vencimento de Tributos para a Data da Nota mais 2 Anos, substituindo a regra Data da Nota mais 1 Ano.
Estoque - Recálculo de Estoque
Realizamos ajustes no Reprocessar Estoque, quando não possuir valores nas colunas DT_HORA_LCTO dos lançamentos Reprocessados.
Estoque (Ordem de Produção) - Lotes em Produtos Acabados e Produtos Consumidos
Realizado ajuste na Rotina de Ordem de produção para permitir informar apenas lotes com estoque disponíveis para os produtos e não duplicar os produtos consumo ao editá-los
Faturamento
Faturamento - Contratos - Faturamento Com Método Cliente/Contrato
Realizamos ajustes no Faturamento de Contratos, quando utilizado Método Agrupamento = Cliente/Contrato.
Faturamento - Nota Fiscal de Venda Simplificada - Exclusão de Item
Realizamos melhorias na tela de Nota Fiscal Simplificada, onde ao Excluir um Item, caso o usuário tenha permissão de exclusão na tela, não será solicitado o usuário e senha para liberação.
Faturamento (Outras NF/NF Venda) - Obrigatoriedade do Campo nDraw
Realizado ajuste na tela de Lançamento do Controle de Exportação por Item para tornar o campo obrigatório quando utilizando os CFOP:
CFOP 7.127: (venda de produção do estabelecimento sob o regime de drawback).
CFOP 7.211: (Devolução de compras p/ industrialização sob o regime de drawback)
CFOP 3.127: (compra para industrialização sob o regime de drawback)
CFOP 3.211: (Devolução de venda de produção do estabelecimento sob o regime de drawback)
Faturamento (Outras NF/NF Venda) - Grupo de Exportação Indireta no Item
Faturamento (Contratos) - Inserir Serviços Valores Fixos/Variáveis
Realizado ajuste ao selecionar novos serviços na tela de contrato pela Rotina de Gerar NFSe.
Faturamento - NFe Simplificada - Número de Documento
Realizamos melhorias na emissão de NFe, na busca do último documento em cenários com múltiplas emissões simultânas.
Faturamento - NFe Simplificada - Cadastro de Novo Cliente
Realizamos melhorias na tela de NFe Simplificada, onde adicionamos a opção de abrir a tela de cadastro de um novo cliente, ao informar um CPF/CNPJ não cadastrado no sistema.
Faturamento - Contratos - Inclusão de Colunas e Campos na tela de Serviços Contratados
Realizamos melhorias na tela de Contrato, no detalhamento de Serviços Contratados, onde adicionamos os seguintes campos e colunas: Descrição Serviço, Data de Lançamento e Observação.
Faturamento - Nota Fiscal Simplificada - Busca de Produtos pela Descrição
Realizamos ajustes na pesquisa de Produtos na tela de Nota Fiscal de Venda Simplificada, permitindo a pesquisa pela Descrição do Produto diretamente no campo PRODUTO.
Faturamento - Contratos - Serviços Contratados
Realizamos melhoria na tela de "Serviços Prestados" no Contrato, onde adicionamos as colunas "Data Inicial" e "Data Final", possibilitando controlar a vigência do mesmo.
Financeiro
Cobrança - Sicoob CNAB 240 Posições - Negativação
Realizamos melhorias no Remessa - Cobrança Sicoob CNAB 240 Posições - onde o sistema gravará 8- Negativação sem Protesto na instrução de Protesto/negativação, caso parametrizado para Negativar o Título no cadastro do Convênio.
Financeiro - Abrir/Fechar Caixa - Baixa de Títulos
Realizamos ajustes na tela Abrir/Fechar Caixa, considerando os valores de acréscimos e descontos das baixas de títulos no valor exibido.
Pagamentos - DDA Banco do Brasil CNAB240 Posições - Número do Convênio
Realizamos ajustes no Arquivo Remessa - DDA Banco do Brasil - CNAB 240 Posições, no campo Número do Convênio no header do Lote.
Financeiro - Abrir/Fechar Caixa - Suprimento
Realizamos ajustes no Suprimento de Caixa, alimentando a transferência entre contas geradas com o ID do caixa em Aberto do usuário logado.
Cobrança - Sicredi CNAB 400 Posições - Arquivo Remessa
Cobrança - Unicredi CNAB 240 Posições - Campo Parâmetro do Movimento
Realizamos melhorias no Remessa Unicredi CNAB 240 Posições - Campo "Parâmetro do Movimento" posições 172 à 174".
Frente de Caixa
PDV (Emissão de NFCe/CF) - Informação de Carteira
Realizado ajuste ao faturar cupons fiscais com informação de POS para gravar os dados de carteira corretamente conforme vinculo na forma de pagamento.
PDV (NFC-e) - Tag detPag
Realizado ajuste ao gerar o XML com informação de dados POS para não gerar a TAG ao cancelar a venda no cartão e alterar a forma de pagamento.
NF-e
Nota Fiscal Venda Serviços NF/NFS-e - Transmissão NFS-e
NFS-E - Nota Fácil
Compras - Importar XML NFe - Validação de NFe/Série Já Importada
Realizamos melhorias na importação de XML, onde validará também a Série da Nota ao verificar se o XML já foi importado.