Central do Cliente Questor

Realizamos ajustes na geração do Arquivo SIGA - "Receituário - Resp. Técnico", não gerando o prefixo "BR" quando a Receita for gerada a partir de um ART.

Realizamos ajustes no Login do Sistema, avisando o usuário quando Servidor de Aplicação não estiver rodando.

Realizamos melhorias no Contrato RCV, onde retiramos a obrigatoriedade do apontamento das operações de Devolução e Compra, quando Contrato RCV for do tipo "0 - Armazenagem".

Ajustado a contabilização dos impostos retidos quando realizados através da tabela contábil na natureza.

Realizamos melhorias nas Impressões de Orçamentos - DAVs, onde não será mais solicitada a liberação de crédito, caso o lançamento já estiver Faturado e o seu crédito liberado.

Realizamos melhoria nas tela de Montagem e Cargas, onde adicionamos os campos "Data Carregamento", "Situação" e "Observação" como campos na Carga e a possibilidade de Filtra-los.
Também incluímos uma melhoria no Faturamento Agrupado de Pedidos, onde levará para a NF Venda o Veículo da Carga.

Ajustado para quando as configurações "Somar Total IPI na Primeira Parcela" e "Somar Total ICMS ST na Primeira Parcela", estiver configuradas = SIM, sera somado esses impostos na primera parcela em Outras Notas.

Realizamos melhorias na Ordem de Serviço, onde adicionamos a possibilidade de utilização de Almoxarifado e Lotes, no detalhamento de Matérias primas e Peças.

Ajustado geração do relatório de faturamento por documento para quando possui multiplos itens e carteiras no lançamento.

Ajustado geração do Cód. Item Ord. Compra do pedido para a NFe.

Realizado ajuste nas telas de pedidos, orçamentos e ordem de serviços para não permitir a data de entrega menor que a data de emissão.

Realizamos ajustes no Arquivo Remessa - Cobrança - Caixa CNAB 240 Posições.

Realizamos ajustes na geração do Código de barras de boletos - Caixa CNAB 240 Posições.

Ajustado validação de Pré venda para quando é realizado emissão de NFCe.