Central do Cliente Questor

Implementamos a geração das informações para integração do registro Q100 do Livro Caixa de Produtor Rural.
Para realizar a integração basta Vincular o Código da Conta do produtor do módulo Contabilidade à Conta Corrente no Empresarial. Também vincular o código do Imóvel do módulo Contabilidade na Unidade Produtiva da Entidade Vinculada a Filial do Empresarial.
Na integração Contábil de baixas de títulos a Pagar, Receber e Lançamentos diários, Caso existir vínculo de conta corrente com a Contabilidade, será realizada integração do registro Q100, assim, o registro de contabilização ficando apto a ser processado e rateado entre os participantes do Imóvel.

Realizamos melhoria na busca do Valor Unitário do Produto, no Ticket de Pesagem, de acordo com parâmetro estabelecido no cadastro da operação.

Realizamos melhoria nos campos de Descontos do Contrato RCV, possibilitando a escolha entre o Painel de Descontos Fixo ou Novo, de acordo com parâmetro selecionado nas configurações.

Realizamos melhorias nos padrões da tela Contratos RCV e na barra de rolagem.

Realizamos melhoria na geração de parcelas do Contrato RCV, comparando os valores das parcelas com o valor do contrato, de acordo com parâmetro Verificar Parcelas da Forma de Pagamento.

Realizamos melhoria na importação do arquivo XML de CTe, possibilitando a utilização da data de Entrada do XML ou data Atual.

Implementamos em Estoque, Relatórios, Estoque Movimentação, o novo Relatório Estoque do Período - CDO. O mesmo apresenta as informações de movimentação do estoque próprio e de terceiros de Arroz em Casca e Beneficiado.
Ainda são armazenados os dados de Saldo Inicial e Final do Período para geração do relatório.

Realizamos melhoria na pesquisa de Produtos em Promoção, listando apenas as promoções vigentes.

Implementamos a geração de informações referente ao DUN14, gerando as informação dos Produtos Tributados na tags do xml.

Realizamos melhoria na geração do lançamento de Entrada, criado a partir do Faturamento de Transferência entre Filiais, gerando a informação do valor de ICMS ST de acordo com o lançamento de Transferência.

Realizamos melhorias na contabilização do Valor de FCPST, somando na variável VL_ICMS_SUBST da Regra Valor lançamento, no cadastro de Tabelas Contábeis.

Realizamos melhoria no envio das informações de Carta de Correção ao destinatário através do E-mail, agora enviando também o PDF.

Realizamos melhoria no faturamento de Contrato RCV, na geração da NF Outras de Operação Retorno, buscando Carteira e Forma Pagamento do Tipo de Documento.

Realizamos melhorias no Relatório de Faturamento - Agrupado por Forma de Pagamento, trazendo os valores rateados entre as múltiplas formas de pagamento.

Realizamos melhoria na geração do relatório Relatório de Orçamentos - Descontos Autorizados, gerando as informações das liberações dos descontos.

Realizamos melhorias na GRID das telas de consultas de pedidos e orçamentos referente o valor total líquido.

Incluímos na emissão de NF-e com CST 51 (Diferimento) a geração da tag pRedBC mesmo quando não existir redução, cada UF pode exigir a informação de acordo com sua regra.

Realizamos ajuste na gravação do número da NFSe, no retorno da emissão via Webservice, para o município de Bagé/RS.

Realizamos ajuste no filtro Exibir lançamentos de Todas as Filiais, nos relatórios de Extrato de Conta Corrente.

Realizamos ajustes no valor do Saldo posição da Conta corrente, no relatório de Fluxo de Caixa Realizado.

Realizamos melhoria na baixa de títulos pelo arquivo retorno cnab240 do Banco Unicred, gerando a baixa das parcelas, de acordo com as informações do arquivo Retorno.

Realizamos ajuste na importação do arquivo retorno do Boleto Safra CNAB400 quanto ao valor liquido pago.

Realizamos alteração na geração de contabilização de Contas a Pagar através de tabela contábil. Caso a tabela contábil possuir a variável de VL_PARCELA, a contabilização será gerada pela data de vencimento e quantidade das parcelas. Caso não existir a variável de regra VL_PARCELA, a contabilização será realizada pelo valor total e data de lançamento do Contas a Pagar.

Realizamos ajustes na exibição dos Campos Totalizadores, na aba Faturamento do Painel Gerencial.

Realizamos ajuste na formatação da TAG vPag, quando utilizada uma Forma de Pagamento com Tipo Pagamento 2-Outros.