Central do Cliente Questor

Implementamos no detalhamento de itens da Nota Fiscal, o desdobramento de custo dos produtos, realizando assim, o vínculo do custo dos mesmos com o respectivo desdobramento.
Realizamos também o tratamento da integração contábil do custo vinculado aos produtos.

Implementamos no layout de pedidos, registro C, novo campo opcional "Tipo de Pedido", permitindo inserir a informação no arquivo para importação.
Também implementamos no registro D, novos campos de "Almoxarifado e Lote", opcionais, permitindo inserir a informação no arquivo para importação. Caso não seja informado no arquivo, e no Cadastro de Filial existir a informação de Almoxarifado Padrão, este será inserido nos itens do Pedido importado.
Também realizamos melhoria na geração do Peso Liquido e Bruto, caso no cadastro de produto tenha a informação de peso, o mesmo será processado e gerado no pedido.
Layout disponível no menu de importação de dados.

Realizamos ajuste na Geração arquivo "balança Toledo - Prix5" no campo "Valor de venda", quando o valor for menor que 10 centavos.

Realizamos melhoria na utilização da regra "Regra Base de Cálculo INSS" do cadastro do Serviço, para compor o cálculo do Valor de INSS na CTe-OS.

Implementamos a criação do parâmetro "Tipo de Operação", no Cadastro de Operação do Módulo Cereais. Também criamos dois novos relatórios de Tickets de Pesagem (Depósito e Devolução), baseados nesse novo Parâmetro.

Realizamos melhoria no cadastro automático de lotes na importação da DI e na importação da NFe, com o preenchimento da "Data de Vencimento da Suspensão de Tributos", quando a empresa for Loja Franca de Fronteira.

Efetuamos melhorias na importação de arquivos xml para declaração de importação - DI, tratamento feito para caracteres especiais.

Realizamos a criação do "Relatório Geral de Compras", onde trará informações de origem "Entrada de Nota Fiscal" e "Outras NF".

Realizamos melhoria na rotina de "Devolver Loja Franca - Reprocessar", que fará o reenvio das informações de devoluções para a SERPRO, quando a empresa emissora for Loja Franca de Fronteira.

Realizamos a implementação do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) na impressão de Receituários Agronômicos e geração de arquivos pertinentes, conforme COMUNICADO ART, TRT, Receita Agronômica atualizado 26/02/2020 .

Realizamos ajuste na validação do parâmetro de Cadastro de Usuário "Exibir Margem Valores Calculados", de modo que exiba ou não, as colunas de %Margem, Valor Margem e %Lucro - nas telas de Orçamentos DAV e Orçamentos DAV - Simplificada.

Realizamos ajustes nos filtros de Entidades da tela "Gerar Nota Fiscal de Serviços", no menu Contratos.

Realizamos ajuste na baixa de títulos, através da importação do arquivo retorno de Pagamentos do banco Itaú.

Realizamos ajuste na validação do parâmetro "Utilizar Carteira Forma Pagamento", na geração das Parcelas - múltiplas formas de Pagamentos.

Realizamos melhoria na geração do remessa DDA Ailos, lendo a data de geração em formatos americanos.

Implementamos nova versão para módulo ABRASF-GOVBR para a versão 2.03 referente a Nfs-e do município de Caçapava do Sul-RS.

Efetuamos ajustes para a transmissão da NFSe Prefeitura Florianópolis - SC módulo SOFTPLAN.

Efetuamos melhorias na geração das tag's de meios de pagamentos referente a Nfse da IPM para o município de Santa Rosa-RS

Realizamos ajuste no XML da NFSe de São Borja RS/DBSELLER, para que preencha a TAG (CNAE) de acordo com o CNAE informado no Serviço/Empresa.