Central do Cliente Questor

Realizamos ajuste na geração do arquivo "Mapa D1 - Michelin v2", ao utilizar o filtro "Grupo".

Adicionamos o campo "Unidade Produtiva" na tela de emissão de Outras Notas, de acordo com parâmetro.

Realizamos ajuste na geração de ICMS Complementar na emissão de Notas de Venda , quando os parâmetros "Gerar Complementares Automaticamente = Sim" e "Calcular Substituição Tributária = NÃO".

Realizamos ajuste no Pedido Simplificado, na gravação de produtos, quando não há valor de comissão configurado.

Realizamos ajuste na geração de parcelas, ao serem geradas a partir de Pedidos, com produtos e serviços.

Realizamos ajuste no filtro "Serviço", nos relatórios de Faturamento.

Realizamos ajuste na geração das parcelas da NF Venda, ao faturar uma Ordem de Serviço.

Realizamos ajuste na geração de Parcelas na impressão de Pedidos, quando o parâmetro "Gerar Parcelas na Impressão do Pedido" está habilitado.

Realizamos ajustes na geração de parcelas da NF Venda, ao Faturar um Orçamento - DAV.

Realizamos ajustes no campo da linha Digitável de lançamentos de Contas a Pagar, para que permita a inserção de Linhas digitáveis de IPTU e outros tributos iniciados em 8.

Implementamos a geração do arquivo Remessa Cobrança - Uniprime (BACEN 084) Layout CNAB 400 Posições.

Realizamos ajuste do arquivo remessa CNAB Unicred BACEN 136 - 240 Posições, conforme layout versão Novembro/2019.

Realizamos ajuste na baixa de Parcelas com Juros através do arquivo retorno - Banco SAFRA CNAB400.

Efetuado ajustes para uso de adiantamento em telas de faturamento e baixas de títulos.

Realizamos ajuste do arquivo remessa CNAB pagamentos Daycoval 400 Posições, conforme layout versão Dezembro/2019.

Realizamos ajuste do cálculo do DV - Nosso Número, para o CNAB Unicred BACEN 136 - 240 Posições, conforme layout versão Novembro/2019.

Realizamos ajuste do arquivo remessa CNAB pagamentos Itaú 240 Posições, para que gere Segmento '0' ao utilizar Forma de pagamento DDA cód. 19, conforme layout Versão 83.

Realizamos ajuste na rotina de exclusão dos dados de integração contábil, ao cancelar uma NF Venda, de modo que somente exclua os dados da sua origem.