Central do Cliente Questor

Realizamos a implementação da verificação da versão da Aplicação x Banco de Dados, nas telas de Login.

Ajustamos a geração do arquivo Sped otimizando a geração.

Realizamos melhoria na informação de Reporte Soja Monsanto, agora é possível informar a opção "Aguardando Análise".

Otimizamos a busca de contratos no lançamento de ticket de pesagem, caso existir Contrato Pendente ou Aguardando faturamento para a entidade e unidade produtiva do ticket, será solicitada informação no lançamento, caso não informado, será solicitada autorização de usuário que permite crédito.

Melhoramos a gravação dos dados de Usuário e Data que cadastrou e atualizou as parcelas de um contrato RCV.

Implementamos validação para exclusão das parcelas do RCV ao voltar o status para pendente ou caso seja feito cancelamento.

Aumentamos o tamanho do campo do valor de parcela do RCV.

Implementamos a validação da unidade produtiva nos lançamentos que contém tal campo, não permitindo inserir manualmente um código não vinculado à entidade.

Melhoramos a exibição dos dados de Saldo do produto da entidade na transferência de produtores, também melhoramos a geração de nota fiscal a partir deste lançamento quanto a descrição dos produtos.

Implementamos a exibição dos dados das Notas Geradas a partir do Contrato RCV, facilitando sua rastreabilidade.

Ajustamos a geração da Data de Lançamento da Nota Fiscal a partir do ticket de pesagem.

Otimizamos a geração da observação da Nota Fiscal com Funrural/Senar/Royalties para que não ocorra duplicidade da mensagem caso lançamento seja cancelado.

Realizamos ajustes na Entrada de Notas, para que respeite o parâmetro "Unidade Inteira", da Unidade de Conversão.

Realizamos ajuste em Tabelas Tributárias, que utilizam o Parâmetro "@VL_PARCELA", de modo que Contabilizem por Valor e por Data de Vencimento das Parcelas.

Alteramos a forma de buscar a cotação da Moeda Banco Central buscando até cinco dias anterior caso não encontrar no dia anterior.

Também implementamos um novo método de atualização das cotações das moedas que ocorrerá em 3 momentos distintos:
1 - Ao buscar os Contratos, caso tenha moeda e vínculo com a moeda do banco central, será realizada atualização da cotação e atualização dos contratos conforme cotação.
2 - No faturamento agrupado das notas fiscais, caso as notas buscadas tenham moeda e vínculo com a moeda do banco central, será realizada atualização da cotação e atualização dos valores da nota fiscal.
3 - Na baixa de títulos, caso o título tenha moeda e vínculo com a moeda do banco central, será realizada atualização da cotação bata baixa e variação da moeda.

Realizamos ajuste na Rotina de devolução de NF Vendas, utilizando "Tipo Devolução" = 5 ou 6.

Realizamos ajustes nos Totais e Totalizador das Parcelas, de Pedidos e Orçamentos com FCP ST e desconto.

Realizamos ajustes na criação do lançamento de Entrada de Notas, Criado na Operação de Transferências entre Filiais, para que gere corretamente com os valores de desconto.

Realizamos a criação dos Campos "% de Entrada", "Valor de Entrada" e "Carteira" nas parcelas com Múltiplas Formas de pagamento, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Forma de Pagamento.

Realizamos ajustes na geração das parcelas de lançamentos de NF Vendas, criadas a partir da Tela de Faturamento Agrupado de Notas-Fiscais.

Realizamos ajuste na gravação do campo "Código do Desconto" - Posição 142 - Arquivo remessa Banco do Brasil CNAB 240, conforme layout versão Junho/ 2019.

Implementamos a geração do arquivo remessa CNAB Pagamentos Banco AILOS 240 Posições, conforme layout versão Outubro/2019.

Realizamos alteração na geração do boleto Citibank, linha digitável/Código de barras considerando o id/Conta cosmos como um concatenado de informações:
Portfólio = Carteira
Base = Convênio
Sequência e DV = Participante

Realizamos ajuste na cópia de Lançamentos NF Venda, para que copie corretamente os valores de ICMS ST com Redução.