Central do Cliente Questor

Realizamos alteração na lógica da integração dos Retidos de Saídas considerando as configurações do módulo Fiscal:
No Controle de Retenções de Saídas Manual, o registro de Retido é integrado como Aberto.
No Controle de Retenções de Saídas com Compensação na Saída, o registro de Retido é integrado com pagamento na data da nota.
No Controle de Retenções de Saídas com Compensação na Duplicata, o registro de Retido é integrado sem o pagamento e o mesmo ocorre na integração da baixa da duplicata.

Implementamos a busca do produtor automática, ao informar uma lavoura com um produtor vinculado o sistema buscara no cadastro da lavoura e preencher o campo Entidade/Produtor.

Caso o campo Entidade/Produtor na tela de pesagem já tenha um código ao pesquisar uma lavoura será listado somente as que contem o mesmo código de Entidade/Produtor vinculado e as lavouras que não tiver vinculo de entidade/produtor.

Realizamos ajuste na função de importação de Pedidos para Nota Fiscal com ordenação pela ordem alfabética.

Realizamos ajuste no Faturamento Agrupado de Pedidos, para que exporte corretamente para o lançamento de Nota Fiscal, os valores de FCP ICMS e FCP ST.

Implementamos nova tela de emissão de NF Venda Simplificada para produtos, a nova tela disponível através do menu de faturamento permite um lançamento de nota fiscal de venda com maior agilidade e possibilitando inserir os itens com o leitor de código de barras.
Também é possível, nas configurações de Faturamento, definir a Moeda e Tipo de Frete padrão para tal lançamento.
Ainda é possível configurar teclas de atalho para as principais funções do lançamento.

Implementamos nas configurações de Faturamento o parâmetro 'Atualizar Data Parcelas Gerar Notas Fiscais'

Quando Não o sistema deve levar o detalhamento de parcelas da forma que esta na origem do lançamento sem alteração.

Quando Sim o sistema deve atualizar as Datas do detalhamento de parcelas com a data de geração da NFe, sem alterar os valores quando existente.

Implementamos a comunicação do TEF Dedicado Sitef no retaguarda Gestão Empresarial.
As configurações necessárias são:
Configuração de Servidor, Loja e Terminal na configuração de conexão do Login.
Vincular Bandeira a Forma de Pagamento.

Ao realizar detalhamento de pagamentos da Nota Fiscal, na nova opção de "Cartões" basta inserir o valor, definir se é TEF ou POS.
Caso seja POS, será solicitada Bandeira e NSU, o sistema irá encontrar a respectiva forma de Pagamento POS para tal bandeira para no faturamento gerar o lançamento financeiro.
Por outro lado, caso seja TEF, será solicitado parcelamento e o cartão, sendo feita a leitura da bandeira do mesmo, identificada forma de pagamento, realizada transação e impressão do comprovante, posteriormente no faturamento do lançamento será gerado lançamento financeiro com a quantidade de parcelas conforme informado na transação.
Ainda é possível configurar na forma de pagamento no novo detalhamento de intervalos e percentuais da administradora, os respectivos percentuais para cada faixa de parcelas, sendo possível manter uma unica forma de pagamento para os diversos parcelamentos possíveis.

Implementamos o cadastro simplificado de cliente através da tela de Faturamento Simplificado, permitindo o cadastro de Viajantes Nacionais e Estrangeiros de modo simplificado.

implementamos nova funcionalidade de consulta cota do viajante na tela de Faturamento Simplificado, que permite a consulta sem um lançamento e cadastro de cliente. A tela pode ser acessada através da tela de Nota sem que seja informado um cliente, bastando inserir os dados de documento do viajante, nome e data de nascimento.

Implementamos o filtro de forma de pagamento múltiplas nos relatórios de faturamento e fiscal de saída.

Ao informar o filtro o sistema vai buscar as notas com aquela forma de pagamento, tanto no cabeçalho quanto no detalhamento de parcelas.

Realizamos ajuste nos relatórios de Fluxo de Caixa Previsto, para que busque corretamente o saldo da Conta Corrente.

Realizamos ajuste na tela de importação do Arquivo Retorno Santander CNAB 400, para que mostre o valor Pago corretamente, deduzindo o valor de desconto.

Realizamos ajuste no NFC-e de Goiás, para que gere o QR corretamente na impressão.

Ajustamos a regra do desconto por quantidade ao informar um outro produto com desconto.

Realizamos ajuste na NFS-e de Itajaí-SC Cód. CNAE 4208203, para que não grave a TAG "{[[Descricao=" na discriminação do Serviço.

Implementamos a busca da informação do campo 'Sit. Tributária ISS' na natureza de estoque, caso não configurado o sistema buscara as informações do campo 'Tributação ISSQN NFS-e', levando para a tag TipoTrib do XML.