Central do Cliente Questor

Realizamos melhoria na integração de Baixa de Duplicatas quanto ao vinculo de Chave por Empresa/Filial.

Realizamos adequação da geração do arquivo de Integração "Layout Fixo" conforme layout.

Implementamos novo parâmetro nas Configurações Padrões do Sistema, "Unidade Produtiva Obrigatória".
Caso parâmetro esteja como Sim, ao cadastrar uma Entidade no Empresarial e Cereais, manualmente ou através de XML, será gerada automaticamente uma Unidade Produtiva para a mesma.
Ainda, caso parâmetro esteja como Sim, no Cereais, os campos de Unidade Produtiva serão obrigatórios nos lançamentos e relatórios.

Realizamos alteração na regra de lançamento de descontos no ticket de pesagem. Quando na tabela de descontos o produto possuir % Tolerância e % Desconto = 0, será aplicado o grau informado em tela (ou arquivo) como desconto no ticket de pesagem.

Implementamos novos campos e funções no contrato RCV:
"Operação Devolução" Permitindo alterar a operação de devolução simbólica específica para o RCV em edição.
"Operação Compra" Permitindo alterar a operação de compra específica para o RCV em edição.
"Safra" Permitindo inserir a Safra a qual o RCV se refere e refletindo a informação dos tickets.
"Valor Unitário Devolução" Permitindo inserir o Valor unitário para a operação de devolução simbólica.
"Tipo Frete" Permitindo inserir o tipo de frete negociado no RCV
"Valor Frete" Permitindo inserir o valor do frete do RCV

Implementamos nos tickets de pesagem os campos de Espécie e Marca. Na geração das Notas Fiscais será levada informação constante nos respectivos campos, além dos dados de Volumes e Peso.

Implementamos as Unidades Produtivas nos lançamentos de Transferência entre Produtores. Também adequamos os relatórios de Extrato e Saldo dos Produtores com as movimentações das transferências.

Implementamos nova coluna ORIGEM na pesquisa de pedidos para mostrar se a origem é do Empresarial ou Mobile/Web.

Desenvolvemos a nova funcionalidade de múltiplas formas de pagamento nos lançamentos de faturamento. Agora é possível utilizar diferentes formas de pagamento em um único lançamento de faturamento! A nova funcionalidade substitui o antigo detalhamento de parcelas.
Em caso de dúvidas, por gentileza, entrar em contato com o Suporte Gestão Empresarial.

Implementamos no cadastro de Serviços a informação de "Código de Identificação por Filial".
Na importação do arquivo de Pedidos com Serviços alteramos a regra de identificação do serviço a ser importado, buscando primeiramente do novo cadastro de identificação por filial, posteriormente pelo código de identificação do cabeçalho e por fim, pelo código de serviço.

Realizamos manutenção na montagem de carga para rotas de entrega, para que os pedidos sejam apresentados com o valor total considerando o valor da substituição.

Adicionamos novo parâmetro na tela de código do Produto no Cliente/Fornecedor, "Enviar Item Pedido de Compra Faturamento", caso esteja como sim, em operações de faturamento será gerada informação de código de item de ordem de compra, gerando a tag nItemPed. Caso parâmetro esteja como Não, a informação não será gerada.

Realizamos melhoria na geração das Bases de PIS/COFINS de serviços quando a natureza de estoque indica a não geração dos respectivos valores.

Realizamos manutenção na regra de dedução do valor de Senar e FunRural da primeira parcela, quando gerado contas a receber, anteriormente era validada a cota capital para geração da dedução do valor.

Realizamos melhorias na consulta da NFS-e Aracaju

Realizamos manutenção no faturamento da nota fiscal, quando havia endereço de entrega apresentava problema.

Realizamos otimização na importação do arquivo retorno de Boleto Sicredi pago em cartório.

Incluímos na pesquisa por conta corrente do contas a pagar, a visualização e pesquisa por Agência e Conta.

Realizamos ajuste na leitura do arquivo retorno do banco do brasil CNAB 240, de forma que realize a correta leitura dos juros e baixa dos títulos.

Realizamos atualização na busca dos dados de retorno do banco Daycoval.

Realizamos ajuste na geração do XML, para que quando a alíquota for igual a zero gere a TAG.

Realizamos manutenção na TAG de discriminação, que alguns casos levava caracteres especiais.

Realizamos tratamento na emissão de NFS-e Coplan Sinop/MT com tomador sem Inscrição Municipal.