Central do Cliente Questor

Realizado alteração no campo “Massa Específica do Produto” (posições 190-196),para gerar as informações de valor unitário da nota fiscal.

Ajustada a geração da qtMovimentada nas notas de Transferência, para buscar a informação da quantidade dos produtos na NFe.

Realizado melhoria na consulta de status do MDFe quando encerrado com a cidade divergente da cidade Final.

Realizamos melhoria na tela de Cotação de Compra, onde mostrará o Estoque Disponível ao informar um Produto.

Ajustado a importação do XML na tela de NFe de entrada quando possui ICMS desonerado para não realizar a validação ao localizar a NFe.

Implementamos nova funcionalidade de Contabilização das Notas em Caixa através da tabela contábil.
Agora é possível configurar a tabela contábil para contabilizar apenas em caixa, na baixa do título, assim, é possível vincular a tabela na nota fiscal, não contabilizar esta, e automaticamente ser sugerida tabela contábil da nota na baixa de título. Ainda é possível configurar a origem de "Produto/Serviço" na tabela contábil para uso na baixa, assim, caso produto da nota tiver informação de "Conta Vendas a Prazo" ou "Conta Contábil NF Entrada", nas baixas de contas a receber e contas a pagar respectivamente, será gerado lançamento contábil contra a respectiva conta conforme a proporção do valor do respectivo item ao total da nota fiscal.

A nova rotina será utilizada principalmente na necessidade de contabilização pelo caixa debitando ou creditando os produtos da nota fiscal.

Realizado ajustes na emissão de requisição para considerar o valor unitário de acordo com as configurações da requisição "Configuração Valor Unitário".

Realizado melhoria na tela de Manutenção de requisição alterando a Coluna "Qtde Devolução" para "Qtd. Devolvida".
- Adicionado a coluna "Saldo a Faturar" preenchida automaticamente com o "Cálculo" do campo "Qtd. Original" -(menos) "Qtd. Total Devolvida", informação levada para a requisição ao faturar.
- Ajustado a impressão das requisições.

Realizado implementação para buscar o lote e almoxarifado do produto consumo:
Almoxarifado
Considerar o almoxarifado da Ficha Técnica, produto ou subgrupo
Lote
Realiza a busca padrão por produto, caso não estiver informação no detalhamento do cadastro do produto, será considerado a informação do subgrupo.

Implementamos a funcionalidade de seleção de Débito/Crédito no pagamento por POS dentro do Empresarial, assim também será possível informar o número de parcelas em caso de uso de cartão de crédito.

Realizamos melhorias nos relatórios de Faturamento, Pedidos e Ordens de Serviço, rateando valores de acordo com as múltiplas Formas de Pagamento.

Implementado na tela de Nota fiscal de venda para quando o cliente possuir % Desconto Financeiro, esse percentual descontar das pacelas da NFe.

Realizamos melhoria na tela de Consulta de Pedidos Pendentes, mostrando os impostos na coluna Valor Total.

Realizado implementação da moeda nas vendas a vista na tela de múltiplas formas de pagamento para lojas francas.
Quando informado a moeda e valor a pagar o valor sera convertido de acordo com a cotação.

Realizado ajustes no Relatórios de notas fiscais de comunicação e telecomunicação, para efetuar a impressão coletiva.
Necessário realizar a atualização dos relatórios padrões.

Realizamos melhoria na utilização do TEF no Empresarial, disparando a impressão de duas cópias do comprovante de autorização e duas cópias do comprovante de cancelamento, também implementamos o retorno das rejeições na tela da aplicação.

Realizado ajustes na tela de NFe simplificada para quando realizar venda com Destino da Operação interna para lojas francas considerar o estado de emissor na grade tributária.

Realizados melhorias na tela de emissão de pedidos rápidos.

Ajustado o campo VL.Total na tela de pesquisa de pedidos e orçamentos para considerar o valor total com impostos, frete e descontos, conforme valor total dos lançamentos em tela.

Realizado melhorias na geração do nItemPed a partir do pedido.
Quando informado no detalhamento do cadastro do produto o "Código do Produto no Fornecedor/Cliente" e marcado para Enviar Item Pedido de Compra Faturamento = Sim, ao faturar o pedido para a NFe indiferente da origem do pedido, a informação sera gerada na NFe e outras notas.

Realizado ajuste na GRID da pré-venda simplificada para atualizar os valores conforme os lançamentos.

Ajustado inconsistência ao utilizar usuário e senha para liberar desconto na tela de orçamentos.

Implementado a soma do valor total de FCP ICMS nas observações das notas de importação.

Implementamos nova configuração de Contratos, "Permitir faturar contrato com cotação desatualizada". Quando não é permitido faturar contrato com moeda desatualizada, existindo divergência entre a cotação da moeda e a cotação do contrato, o mesmo não será faturado até que a divergência seja sanada na moeda e/ou no contrato.

Ajustado a coluna ATR na tela de baixa de contas a receber para considerar saldo em aberto.

Realizamos ajustes ajustes no Arquivo Remessa - Sicoob CNAB 240 Posições, nos campos de Descontos Condicionais.

Ajustado a geração da Tag para quando possuir "atividade econômica" informada no cadastro do serviços, buscar do mesmo, caso contrário, buscar a informação do cadastro da entidade vinculada a Filial.

Implementado validação no Parâmetro "Cancelar NFS-e Somente Site" para o modulo NFSe Webiss - Bagé RS que quando estiver como "SIM", realizar o cancelamento do lançamento apenas no sistema sem transmitir para o WebService.

Implementado validação no Parâmetro "Cancelar NFS-e Somente Site" para o modulo IPM-WS Cascavel-PR que quando estiver como "SIM", realizar o cancelamento do lançamento apenas no sistema sem transmitir para o WebService.