Central do Cliente Questor

Realizamos ajustes na geração dos arquivos SIGA, gerando sem lançamentos repetidos quando há mais que uma configuração de Receita CREA.

Ajustado a geração da chave de acesso nos lançamentos no empresarial.

Alterado para atualizar a versão na TBL_CTE_VERSAO.

Retirada a tag pICMSInterPart na geração do Difal no Cte.

Realizamos melhoria no Módulo Cereais, possibilitando o cadastro de Transportadores e Veículos através do Ticket de Pesagem. Também adicionamos os campos CPF/RG do motorista no cadastro do Veículo.

Realizamos melhoria na importação da DI, tratando a importação para quando existir o caractere especial PU2.

Realizamos melhoria na inserção de Centro de Custos nos itens da Solicitação de Compra, impedindo a inclusão de Centros de Custos Inativos.

Realizados ajustes na tela de importação de DI para permitir selecionar os dados quando digitado os códigos.

Implementado a geração do FCP ICMS a partir da importação de DI.
Criado campo na tela de importação de DI para o usuário informar o percentual referente ao FCP de cada adição.
Adicionado uma Grid de adições um campo editável para alterar o percentual caso necessário.

Realizado melhorias no filtro de produtos e serviços nas telas dos relatórios fiscais.

Ajustado a geração do relatório de desdobramento de custos.

Realizamos melhoria na tela de Manutenção de Tabelas de Preço, onde incluímos as seguintes variáveis: Valor Margem, % Lucro Estimado e % Lucro Mínimo Estimado.

Realizado melhorias na validação do estoque disponível ao finalizar ordem de produção.

Realizado ajustes na exclusão dos orçamentos quando possui parcelas geradas.

Realizado alteração nas entradas de produtos controlados pela PF na tela de outras notas, para não realizar bloqueio de limite de venda.

Ajustado geração de valores de impostos e descontos no relatório por forma de pagamento.

Implementamos nova funcionalidade em Outras Notas, no lançamento de itens, caso a Empresa seja do Ramo de Atividade de Loja Franca e o lançamento de Outras Notas for do tipo "Transferência", ao lançar um item será sugerido lote com a data de vencimento de tributos mais longa.
Também ao salvar o item, será gerada observação com os dados:
DI: Número da DI da importação realizada com o Lote indicado
Data DI: Data da DI da importação realizada com o Lote indicado
Adição: Número da Adição da importação realizada com o Lote indicado
Lote: Código do Lote Indicado
Vencimento: Data de Vencimento dos Tributos da importação realizada com o Lote indicado
Saldo Restante: Saldo Restante do Item com o Lote indicado.

Realizar melhorias nas pesquisas de contratos na tela de gerar nota fiscal de serviços.

Realizado ajustes nos filtros Múltiplos no relatório de notas canceladas.

Ajustado para quando não gerado a parcelas automaticamente no lançamento da NFe, a validação de bloqueio ser realizada após a geração das parcelas.

Realizamos melhorias nas validações do PAF-ECF na DAV para somente realizar os bloqueios para o estado de SC.

Realizamos ajustes na baixa de Títulos de Origem Orçamentos através da tela de Acerto Financeiro, para que não grave valores de cotação de Moeda quando não há Moeda informada.

Realizamos ajuste na importação do retorno do CITIBANK CNAB 400 Posições, buscando corretamente os valores de juros.

Realizamos melhoria na geração de boletos e remessa CNAB 240 SIGCB do banco Caixa Econômica Federal (BACEN 104), para novos convênios com mais de 6 dígitos.

Realizados ajustes ao acessar a tela de Conciliação Financeira - Extrato bancário - Automática sem erros.

Ajustado o recalculo das parcelas automatico no PDV.

Implementamos na funcionalidade de Valor Unitário ST dos Itens do Empresarial e Mobile a inclusão do Valor de IPI.