Central do Cliente Questor

Realizado ajuste na importação de arquivos de pedidos, considerando o código frete informado no arquivo importado.

Realizado ajustes no arquivo iSimp quando o arquivo possiu produtos com o mesmo “Código ANP/I-Simp” para gerar agrupados.
Ajustado os campo “Massa Específica do Produto” (posições 190-196), gerar as informações de valor unitário da nota fiscal.

Realizamos ajustes nos registros 0200, k290 e K235 do SPED Fiscal

Ajustado a geração do número de receita na impressão do receituário agrônomico.
Ajustado erro em tela ao salvar o receituário.

Realiado ajustes na importação de XMl das Notas fiscais de entrada, para importar as aliquotas conforme XML.

Realizamos Personalização/melhorias no layout dos relatórios de Custos Orçado/Receita a Realizar por Contas Gerenciais

Adicionado a Variável de valor ICMS Desonerado na Regra Valor Lançamento do tabela Contábil, Variável pode ser utilizada na contabilização dos lançamentos por notas fiscais e Notas fiscais Itens.

Realizamos melhorias no Produtos em Promoção para antecipar ou prorrogar a data da promoção.

Realizado melhoria na rotina de Código do Produto no Fornecedor/Cliente, quando gerado um pedido a partir de um orçamento com produtos que possuem a informação, os dados serão carregados para a NFe.

Ajustada a pesquisa na tela de produtos em promoção.

Ajustado a geração dos relatórios quando utilizado Forma de pagamento com Tipo de pagamento = Outros.

Adicionado os campos nos cadastros de clientes e fornecedores de "Tipo de Desconto - Funrural" e "% RAT", os campos são informativos para ser utilizado posteriormente em personalização de relatórios.

Adicionado validação de verificar parcelas na tela de múltiplas formas de pagamento e bloqueio de faturamento quando as parcelas estão diferentes do total da NFe.

Ajustado a importação de XML para a tela de outras Notas.

Ajustado a inserção de valores na tela de manutenção de comissão quando informado valores igual ou superior a 1.000,00

Realizamos ajustes no Receituário Agronômico para emissores do Rio Grande do Sul, quando utilizado TRT, onde utilizará o ANO/MÊS do Bloco (informados no cadastro do Bloco) para compor a Numeração.

Realizado melhorias na sicronização entre mobile e empresarial.

Ajustado a importação de arquivo retorno de pagamentos para considerar a conta contábil do fornecedor na baixa dos títulos.

Realizado ajustes na importação de arquivo retorno do Banco do Brasil CNAB 400, para não somar o valor dos descontos na parcela recebida.

Realizamos ajustes no PDV para mostrar a tela de pendências financeiras do cliente.

Realizamos ajustes na transmissão transmissão de NF-e em contingência, quando a data de emissão é retroativa.

Ajustado validação para quando possuir atividade econômica informada no cadastro do serviços sera considerada na emissão de NFSe, caso contrario, o sistema considera a informação do cadastro da entidade vinculada a Filial.