Central do Cliente Questor

Realizamos melhoria na validações de Parcelas da Entrada de Nota Fiscal, considerando os valores de Impostos Retidos na verificação do Valor das Parcelas com o Valor da Nota.

Realizamos melhoria no Relatório de Compras por Centro de Custos, para que traga também as informações do Custo Desdobrado no cabeçalho da Nota de Entrada.

Realizamos ajustes na validação do parâmetro "Compras - Configurações - Detalhar/Abrir Custos Automaticamente" para abrir automaticamente o Desdobramento de Custos na tela de Entrada de Mercadoria, ao fechar o detalhamento de Produtos.

Realizamos melhoria nas principais telas de Faturamento, onde incluímos uma coluna contendo o Valor Total do Produto com Impostos, no detalhamento de Produtos.

Realizamos melhoria na Importação da DI, onde ao cadastrar um Produto pela função de Cadastro automático, limitará em 120 caracteres a descrição do Produto, ficando condizente com o tamanho permitido na NF-e. Também realizarmos alguns tratamentos para eliminar caracteres especiais que poderiam ocasionar impedimento na importação do XML da DI.

Realizamos melhorias nas consultas de Orçamentos, onde adicionamos um filtro de Tipo de Orçamento na telas de Histórico de Clientes e na Tela de Importação de Documentos.

Realizamos melhoria na manutenção de Tabelas Contábeis, possibilitando a alteração de Tabelas Contábeis de lançamentos de NF Venda, Outras Notas e Nota de Compra, através da nova tela criada "Contabilidade > Manutenção Tabelas Contábeis".

Realizamos ajustes nos Relatórios de Faturamento, onde está gerando as informações, mesmo quando não filtrado um Produto e Serviço.

Realizamos ajustes na geração da mensagem do DIFAL no complemento da NFe, quando a mesma for transmitida pela tela de Faturamento Agrupado de Notas Fiscais.

Implementamos a soma do valor de FCP ICMS no total das notas fiscais de Importação. Quando a configuração "Somar Valor ICMS Total NF" = Sim, será somado o valor de ICMS e o valor de FCP ICMS quando calculado no total da NFe.

Realizamos melhoria no campo "E-mail Cobrança" do Cadastro de Clientes, aumentando o tamanho do campo para aceitar até 500 Caracteres.

Realizamos melhoria no rateio do Saldo das Parcelas, ao excluir uma parcela do Contas a Receber ou Contas a Pagar, não aplicado a diferença de valores em parcelas já baixadas.

Realizamos melhoria na Geração de Arquivo Remessa Sicred CNAB 400 Posições, possibilitando o envio do comando de Negativação, caso parametrizado no cadastro do Convênio.

Realizamos ajustes no campo "Valores Pagos", na tela de Importação do Arquivo Retorno, somando os Valores Totais Pagos, par ao convênio Itaú CNAB 400 Posições.

Realizamos melhoria na Geração do Arquivo Remessa DDA Banrisul, validando o parâmetro "Financeiro - Utilizar Controle de Pagamentos Somente com Autorização".

Realizamos ajuste na leitura do Arquivo Retorno de DDA Pagamentos Bradesco, quando a Razão Social do Fornecedor, for menor que 30 caracteres.

Realizamos melhoria no Arquivo Remessa Cobrança SICREDI CNAB 400 Posições, enviando os comandos de Alteração Vencimento e Baixa nas posições 109-110 do Registro Detalhes.

Realizamos melhoria no arquivo Remessa - Cobrança - Daycoval CNAB 400 Posições, gerando dado do Registro NF-e.

Realizamos ajustes na NFSe de Passo Fundo - RS, enviando corretamente as informações da Cidade de Prestação do Serviço.

Realizamos ajustes na NFS-e para o município de Santa Rosa/RS módulo IPM, permitindo transmiti-la quando a forma de pagamento configurada está como A Vista.

Realizamos melhoria no relatório Compras/Relatórios/Impostos Retidos/Fornecedor, onde adicionamos a possibilidade de filtrar por: Data de Entrada, Data de Emissão e Data de Cadastro.

Realizamos melhorias no consulta pedidos pendentes adicionando filtro de pesquisa.