Central do Cliente Questor

Realizamos ajuste na tela de envio de e-mail quando acionado diretamente do menu Administração/Email, possibilitando múltiplos destinatários.

Implementado na integração do histórico contábil a especie do documento.

Adicionamos na tela de importação de NFC-e e CF-e uma nova FLAG: Tipo Pagamento NF-e/NFC-e, como padrão = SIM, onde ao importar um XML respectivo o sistema identifica a forma de pagamento do XML e faz o lançamento com a respectiva no sistema configurada como padrão, dessa forma cada XML possuirá a mesma forma de pagamento originária.

Implementamos a importação de duplicatas a pagar sem número de documento, do sistema tributário - fiscal, da mesma forma como era realizado para duplicatas a receber.

Ajustamos a geração do arquivo de integração com o tributário para levar os valores corretos de desdobramento de custo nos itens da nota fiscal de entrada.

Realizamos ajuste no envio de lançamentos de entrada para sistema contábil via arquivo, onde em alguns casos, não levava o número do documento e sim o número do lançamento.

Realizamos ajuste na importação de NFC-e, onde quando a mesma estava em contingência, apresentava mensagem de erro.

Implementamos na geração do CT-e e MDF-e a geração da tag QR Code e também o mesmo será impresso no relatório dos documentos novos, tal implementação entra em vigor dia 07/10/2019.

Implementamos a importação de arquivo do tipo planilha (XLSX) com itens para a planilha de cotação. A funcionalidade é disponibilizada no detalhamento dos itens. Para a importação é imprescindível que esteja instalada na máquina a ferramenta do windows AcessDatabaseEngine, disponível para download: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255

Realizamos ajuste na Grid de Manutenção de Markup, para que apresente mais de 150 itens.

Realizamos o correto controle de lotes ao gerar uma ordem de produção através dos pedidos.

Implementamos o bloqueio onde o mesmo não mais apresentado com mensagem seguida de OK, mas sim com aviso ao lado do campo onde o produto é lançado, onde para dar sequência é necessário clicar sobre a palavra Continuar.

Implementamos nova funcionalidade nas importações de notas de entrada e outras nf, onde a forma de rateio de valores que atualmente segue um padrão definido no cadastro da empresa, com esta nova funcionalidade podemos efetuar a alteração dos valores reteados diretamente nos lançamentos das notas.

Realizado ajuste referente a alíquota do Funrural apresentada no complemento da nota fiscal, pois era realizado o cálculo reverso.

Realizamos uma otimização referente ao cálculo dos valores no PDV para NFC-e/CF-e, quando o cálculo possuir mais 2 casas será considerado a terceira casa então arredondar ou não o valor.

Ajustamos a transmissão da carta de correção, quando emitente com CPF.

Realizado ajuste, onde quando recalculada as parcelas após alteração de cliente ficava com a forma de pagamento zerada.

Liberamos a configuração de Gerar Chave NFE Arquivo Remessa no cadastro do convênio para o banco Bradesco, dessa forma quando o banco e correspondente forem igual ao Bacen 237 e a mesma estiver como SIM, na remessa gerada são enviados os dados da nota, contemplando assim a solicitação da DelCred, bem como alteramos o leiaute para não ter o hífen no número do documento, ficando igual a remessa.

Realizamos manutenção no arquivo remessa, para que enviar corretamente o tipo de carteira configurada no convênio.

Melhoramos as validações referente a descontos de itens que estão em promoção e/ou % máximo de desconto para itens em promoção, ou possuem desconto por quantidade, e/ou configurado valor minimo de venda.