Central do Cliente Questor

Incluímos na geração do registro 1600 as movimentações feita com as formas de pagamentos, que esteja com os parâmetros 'Tipo Pagamento NF-e/NFC-e' = 3 e 4.

Ajustamos a integração das baixas feitas com múltiplos cheques.

Realizamos alteração na geração do arquivo SPED, onde o mesmo passou a verificar a configuração no cadastro da filial: Nome Venda Produto na Emissão de NF. Quando SIM ao gerar o SPED, é levada a descrição do item no campo Material Venda, quando esta como Não, é enviada a informação do campo Material.

Realizamos ajuste na integração de itens de documentos fiscais em hipótese que já tenha sido integrado.

Implementamos no cadastro da tabela contábil a definição por empresa, onde quando informada, passa a ser apresentada apenas na empresa configurada.

Realizamos melhoria na contabilização de notas fiscais através de tabela contábil vinculada na natureza de estoque. A partir da nova versão será necessário vincular a tabela para cada filial conforme contabilização desejada.

Incluímos nova permissão por usuários : Exibir informações de Média Lucro e Média Margem, quando a mesma esta como SIM, ao realizar um orçamento são exibidas as informações de Média Lucro, Média Margem(R$), Média Margem(%), quando Não, a mesma é ocultada.

Implementamos no envio de e-mail referente a nota fiscal, o envio com cópia para o transportador, quando vinculado ao faturamento.

Realizamos ajuste na geração de Pedido em Orçamento, pois não carregava a tabela de preços quando estava informada.

Realizamos ajuste no relatório de comissões, para ser emitido com contemplar todas as formas de configuração de comissões: Cadastro Vendedor, Cadastro Produto, Nota Fiscal, Agrupamento, Forma de Pagamento e Cadastro de cliente.

Realizamos ajuste na importação de Pedidos e Orçamentos parciais, no que se refere ao valor das parcelas(arredondamento) nas notas fiscais, bem como a importação de orçamentos em pedidos.

Realizamos ajuste, onde quando alterado o item do lançamento em uma nota, orçamento ou pedido, o sistema também altera a natureza de acordo com o novo item informado.

Realizado ajuste nos orçamentos, quando o mesmo possui tabela de preço e nela possui diferenciação de valores, para que alternar sejam também recalculados os valores dos itens.

Incluímos novas opções de Tipo de Veículos para cadastros.

Realizamos o ajuste no relatório de fluxo de caixa realizado, de forma que apresente o valor inicial o "Saldo" do dia anterior a inicial da geração do relatório, sendo assim comparado ao relatório de extrato de conta corrente.

Realizamos alteração no campo refente ao modelo padrão de arquivo CAIXA SIGCB, de forma a não confundir o usuário.

Realizamos ajustes na geração de remessas de títulos a receber para o Banco Unicred bem como Unicred Correspondente Bradesco.

Realizamos otimização das consultas referente a contas correntes, quando há mais de uma empresa e verificando a configuração da conta para exibir em todas as filiais. Dessa forma na filial vai exibir apenas as contas correntes de sua empresa e filial e ou de sua empresa e as contas de outras filiais caso estejam configuradas para serem exibidas em todas as filiais.

Realizamos ajuste com relação a contabilização múltipla na baixa de títulos.

Realizamos implementação dos campos referente a Valor Outras entidades e INSS, para detalhar valores ao enviar os CNAB de Pagamentos para o Bradesco.

Realizamos melhoria no relatório de fechamento de caixa, de forma que apresente apenas o valor liquido, anteriormente considerava o valor de troco no total.

Implementamos a comunicação com nova API do SERASA, de forma a importar informações de pessoa Física e Jurídica bem como uma consulta mais detalhada (PEFIN) sobre pendências financeiras.

A Consulta é disponibilizada no cadastro de Clientes onde de acordo com a consulta, retorna se apenas possui pendências financeiras e ou detalhes sobre a mesma. As consultas e os valores são disponibilizados diretamente no site da plataforma: https://www.soawebservices.com.br/departamentos/serasa-experian/default.aspx. Para realizar a busca de informações via sistemas é necessário realizar o cadastro, inserir créditos e configurar no gerenciador de empresa o login e senha.

Realizamos a adaptação do Módulo SINSOFT para contemplar a cidade de Nonoai-RS. A diferença desse módulo é que o mesmo realiza a validação no login com o código RAIS e também com o nome do banco de dados no login de transmissão, ou seja, é um módulo mas precisamos configurar individualmente as cidades.

Realizamos adequação da geração da Informação de Pagamentos na NFS-e Publica conforme códigos de condições disponíveis no layout.

Ajustamos a exibição das notas de faturamento importadas nos relatórios de faturamento. Ajustamos a busca de XML por pasta, onde a mesma contenha um numero elevado de arquivos.