Central do Cliente Questor

Implementamos novo parâmetro nas configurações de integração contábil "Atualizar Títulos Integrados", caso esteja como Não, após realizar a importação de Duplicatas a Pagar/Receber os títulos não serão atualizados em caso de nova integração.

Incrementamos a importação de dados de Títulos a pagar com dados da conta corrente em que deve ser realizado o pagamento do mesmo.

Incrementamos a importação de serviços variáveis com o número do contrato, realizando assim o vinculo dentro do sistema entre serviço variável e contrato.

Implementamos a busca do código da receita do tributo/controle de Tributos, no contas a pagar importado.

Implementamos na importação de pedidos a localização do cliente por código internacional.

Ajustamos a geração do SPED Fiscal, para não apresentar rejeição.

Realizamos alteração na geração das tags de infANTT quando o MDF-e é emitido por Não prestador de Serviço de Transporte.
Quando o Veículo é Próprio não deve ser informado proprietário e não é gerada tag de infANTT.
Quando o Veículo é terceiro deve ser informado proprietário e no proprietário deverá ser informado RNTRC.

Na importação de XML NF-e/Entradas, realizamos ajuste na validação dos itens vinculados ao fornecedor e a respectiva natureza.

Realizamos ajustes nas configurações de forma de pagamento e carteira: Exibir nas Vendas = SIM/NÃO.

Ajustamos a busca dos valores dos produtos nos relatórios de devolução.

Realizamos ajuste com relação aos valores adicionais que podem ser inseridas na forma de pagamento, isso para que quando gerada uma nota a partir de um orçamento, as parcelas gerem corretamente.

Alteramos a validação da natureza por empresa para tela de faturamento agrupado de pedidos.
Ajustamos o carregamento da Série para a NFSe destino.

Realizamos alteração do envio da "quantidade" para API Serpro nas Lojas Francas, mudando o padrão de inteiro para decimal.
Para envio de unidades decimais, no cadastro de unidade, deverá ser informado o volume da mesma, convertido para litros.
Alteramos também a função de cancelamento das vendas, quando uma NF já foi entregue para a a RFB, a está não poderá ser cancelada, caso ocorra devolução da mercadoria, deverá ser emitido documento de devolução.

Melhoramos a importação de extrato, quando os documentos possuem zeros a esquerda.

Realizamos ajustes solicitados pelo banco para as remessas com dados referente a alterações nos titulos.

Ajustamos o retorno do banco Bradesco para buscar a data da baixa, carregar o valor pago, juros e desconto na baixa de títulos.

Realizamos ajuste no arquivo de remessa de boletos para banco Santander, onde para cada registro tipo J, passou a levar um registro J52.

Realizamos otimização da funcionalidade de renegociação de títulos com relação ao valor original para baixa.
Ajustamos também a contabilização da Multa.

Realizamos otimização na exibição dos saldos na tela de baixa de títulos quando os títulos selecionados possuem baixa parcial.

Realizamos melhorias nos orçamentos gerados a partir de ordens de serviço, para que quando haja mais de um vendedor, esse seja levado até o faturamento.

Ao realizar uma importação de ordem de serviço no PDV, esta sendo verificada a configuração para transformar o técnico como vendedor SIM ou Não.

Implementamos o envio de notas fiscais para a cidade de Vitória -ES.

Implementamos o envio de nota fiscal de serviço para a cidade de Joinville - SC.

Implementamos no XML enviado para o módulo Pública as informações referente a condições de pagamento quando a venda é a prazo.

Implementamos funcionalidade para utilizar o mesmo serviço para mais de uma cidade, as quais contenham percentuais de ISS diferentes, assim como códigos de tributação de NFS-e diferentes para cada cidade, dessa forma quando há configuração é ignorada a configuração do serviço e da cidade.