Central do Cliente Questor

Alteramos a integração das duplicatas quando tem valor de retenção, levar para o valor bruto.

Adicionamos no XML de MDF-e as informações de Protocolo de transmissão do mesmo.

Implementamos a importação de CT-e do tipo complementar.

Realizado ajuste para apresentar no cabeçalho da requisição nome do usuário que realizou a autorização.

Realizamos ajuste para que possibilite a realização de cópias de lançamentos de transferências entre almoxarifados.

Ajustamos a inclusão e alteração dos produtos na requisição de estoque.

Incluímos um novo detalhamento na consulta de pedidos, para apresentar o número do documento - NF, relacionado.

Realizamos o controle nos lançamento e faturamento de contratos com relação aos serviço que possuem filial permitida.

Nova rotina de envio de e-mail, onde no cadastro de Administração - Configurações Padrão do Sistema, existe uma opção chamada de "Enviar E-mail - Responder para Todos = SIM/NÃO" padrão NÃO quando a opção estiver como Não ao enviar documentos por e-mail o sistema não armazena os destinatários em cópia do e-mail como o sistema trabalha atualmente, quando a opção estiver como SIM ao receber uma nota por e-mail e o usuário optar em responder a todos ou visualizar quem esta mencionado no e-mail o sistema apresentará todos os envolvidos no e-mail.

Implementamos no momento do faturamento da nota a busca automática da mensagem vinculada na natureza de estoque.

Implementamos a atualização automática do Valor de Contratos de acordo com a Cotação das Moedas.
Ao inserir uma cotação, caso a moeda esteja vinculada a algum contrato, o Valor do Mesmo será Atualizado conforme cotação.

Implementamos a geração automática das parcelas quando informado somente serviços.

Ajustamos o lançamento de itens do pedidos rápidos.

Ajustamos a busca do valor do FCP ST nos pedidos e orçamentos

Realizamos a implementamos na baixa múltipla de contas a pagar, a utilização de valor de adiantamentos de fornecedores .

Implementamos o envio de remessa bancária para o banco Daycoval quando o correspondente é Itaú, sendo assim o boleto é impresso com o correspondente mas a remessa vai para o banco principal, nesse caso Daycoval.

Implementamos a importação do arquivo DDA Multipag do Bradesco, com isso é possível baixar os títulos a pagar automaticamente.

Efetuamos uma melhoria para buscas de cotações de moedas de forma manual e automaticamente, com isso o sistema consegue conciliar cotações em varias telas, tal usabilidade agrega em questões de moedas estrangeiras efetuando a busca diretamente no Banco Central do Brasil.

Nova funcionalidade de envio de Carteiras, no cadastro da Carteira em Financeiro - Cadastro - Carteira foi adicionado novo campo, "Carteira depósito" = SIM / NÃO padrão Não, quando informado SIM abrirá o caminho do arquivo a ser vinculado ao cadastro, assim pode ser anexado um documento qualquer como exemplo um arquivo .PDF para que o mesmo seja enviado juntamente por e-mail ao seu destinatário.

Desenvolvemos a comunicação com o módulo de envio de notas fiscais de serviço SINSOFT.

Ajustamos a emissão da nota com valores de retenção.